煤矿生产经营情况汇报20122015.docVIP

**煤矿生产经营情况汇报 一、2012年-2015年主要指标完成情况 2012年-2015年生产经营整体来看，产量持续增加，总成本持续下降，2015年相比2012年：产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元（价格下降减收55809万元）、利润减少10803万元，具体主要指标完成如下： 1、产量 2012年以来，原煤产量持续增长，2014年产量增长高达22%，2015年预计原煤产量230万吨，较2014年增加18.3万吨，增幅为9%。产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化，效率增加。 同时紧跟市场调整优化产品结构，矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加，2015年预计外购煤30万吨，创造效益600万元以上，比2012年6.4万吨，增加23.6万吨，增幅为369%。具体见下表： 时间 项目 原煤产量 其中: 备注 商品煤产量 外购煤数量 2012年 总产量 1560323 1208613 63633.93 　 2013年 总产量 1740841 1394988 91170.03 　 同比 增减 180518 186375 27536.1 　 增幅 12% 15% 43% 　 2014年 总产量 2116858.74 1571041.85 111120.44 　 同比 增减 376017.74 176053.85 19950.41 　 增幅 22% 13% 22% 　 2015年 总产量 2300000 1880000 300000 　 同比 增减 183141.26 308958.15 188879.56 　 增幅 9% 20% 170% 　 其中：201501-10月 总产量 1931149.5 1522200 208784.3 　 2、收入 2012年以来，收入持续下降，2014年收入降幅高达11%，2015年预计实现收入66421.04万元，较2014年减少5066.79，降幅为7%。 收入下降的主要原因是价格持续大幅下降，2015年10月份精煤价格478元/吨，与2012年初价格1353元/吨相比，吨煤下降了875元，降幅为65%；当前原煤价格295元/吨，与2012年初价格737元/吨相比，吨煤下降了442元，降幅为60%。 产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大，按照2015年的原煤产量230万吨计算，2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元。 2012年-2015年价格下降减少收入统计表 时间 原煤产量（吨） 价格（元/吨） 收入（万元） 收入差额（万元） 备注 实际 2012年 实际 参照12年 2012 1560323 487 487 75983 75983 0 　 2013 1740841 423 487 73622 84773 -11151 　 2014 2116859 309 487 65364 103084 -37720 　 2015 2300000 244 487 56194 112002 -55809 　 3、成本 2012年以来，扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统（辅助水仓、泵房、管路及直排孔等）增加费用3125万元外，整体 成本持续降低，特别是2014年、2015年总成本降幅都在8%以上，下降额度分别为5220万元、4612万元。形成这种局面的主要原因是矿井精细化管理不断提升，成本管控措施效果明显。 按照矿井成本管控现状，2015年总成本56000万元，其中可控成本30378万元，占总成本54%，不可控成本25622万元，占总成本的46%。相比2012年总成本下降7485万元，主要是可控成本下降6598万元，占下降总成本的88%。 2012年-2015年成本费用统计明细表 时间 项目 成本费用 其中： 备注 可控成本 不可控 2012年 总成本 63484.69 36975.6 26509.09 　 2013年 总成本 65831.54 35803.9 30027.64 　 同比 增减 2346.85 -1171.7 3518.55 　 增幅 4% -2% 6% 　 2014年 总成本 60612.13 33747.81 26864.32 　 同比 增减 -5219.41 -2056.09 -3163.32 　 增幅 -8% -3% -5% 　 2015年 总成本 56000 30377.57 25622.43 　 同比 增减 -4612.13 -3370.24 -1241.89 　 增幅 -8% -6% -2% 　 其中：2015年1-10月 成本 45741.57 24976.