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PAGE PAGE 88 成都鑫成鹏线缆材料有限公司 文件编号：XCP／CX-2010 程　序　文　件 A版 审 核： 批 准： 日 期：2011年 10月01日 受 控 □ 非受控 □ 文件发放号： 地址：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区北二路 电话：0 2 8 – 传真：0 2 8 –邮编：611730  程序文件目录 序号 编号 文件名称 ISO9001:2008 对应章节 编制部门 对应页码 1 XCP/CX-001 文件控制程序 4.2.3 行政科 3～12 2 XCP/CX-002 质量记录控制程序 4.2.4 质检科 13～15 3 XCP/CX-003 质量管理体系策划控制程序 5.4.2 质检科 16～18 4 XCP/CX-004 管理评审程序 5.6 质检科 19～26 5 XCP/CX-005 人力资源管理程序 6.2 行政科 27～35 6 XCP/CX-006 基础设施管理程序 6.3 生产车间 36～44 7 XCP/CX-007 工作环境管理程序 6.4 生产车间 45～47 8 XCP/CX-008 产品要求的确定和评审程序 7.2 质检科 48～53 9 XCP/CX-009 设计和开发控制程序 7.3 质检科 54～58 10 XCP/CX-010 采购控制程序 7.4 供应科 59～68 11 XCP/CX-011 生产和服务提供控制程序 7.5.1 生产车间 69～79 12 XCP/CX-012 特殊过程控制程序（挤塑） 7.5.2 生产车间 80～82 13 XCP/CX-013 标识和可追溯性程序 7 生产车间 83～86 14 XCP/CX-014 顾客财产控制程序 7.5.4 营销科 87～89 15 XCP/CX-015 产品防护程序 7.5.5 生产车间 90～101 16 XCP/CX-016 监视和测量装置控制程序 7.6 质检科 102～109 17 XCP/CX-017 顾客满意度测量程序 8.2.1 营销科 110～117 18 XCP/CX-018 质量管理体系内部审核程序 8.2.2 质检科 118～127 19 XCP/CX-019 过程和产品检验控制程序 8 质检科 128～139 20 XCP/CX-020 不合格品控制程序 8.3 质检科 140～147 21 XCP/CX-021 数据分析控制程序 8.4 质检科 148～150 22 XCP/CX-022 纠正措施控制程序 8.5.2 质检科 151～156 23 XCP/CX-023 预防措施控制程序 8.5.3 质检科 157～162  成都鑫成鹏线缆材料有限公司 程序文件 XCP/CX-001 文件控制程序 编制： 审核： 批准： 2011-10-01发布 成 都 鑫 成 鹏 线 缆 材 料 有 限 公 司 发 布 成都鑫成鹏线缆材料有限公司程序文件 文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 1 页 1 目的 控制与质量管理体系有关的文件及资料，确保各场所使用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1管理者代表审核质量手册，总经理负责批准发布。 3.2各部门编制本部门主要质量职能的程序文件及作业文件，副总经理审核，管理者代表批准。 3.3行政科负责公司所有文件、资料的归档、印制、登记、发放等管理工作。 3.3各相关部门按照程序文件规定管理本部门相关的文件。 4 工作程序 4.1 文件的分类、管理及编号 4.1.1 文件的分类、管理 a） 第一级：质量手册，由行政科管理，复印发放至各部门负责人。 b） 第二级：程序文件、质量体系管理性文件，由行政科管理，复印发放至各部门、各科室、各车间负责人。 c） 第三级： C1 作业文件：工艺文件、检验规范、操作规范、机械设备图、输配电线路图、电气设备图、仪器仪表图、控制程序软件，由行政科管理原件，复