直营商超系统操作流程12.docVIP

营销中心流程 项目： 全国直营商超系统操作流程 发行日期： DATE \@ yyyy-MM-dd 2016-01-15 制定部门： B/C部 直营商超系统操作流程 流程目的 规范公司直营商超系统操作 降低操作风险、掌控商超动态 减少环节沟通，提高工作效率 维护区域市场价格统一，保证市场良性发展 全面提升对直营市场的掌控与分析 适用范围 本流程适用于营销中心直营商超系统操作。 适用对象 B/C部经理 客户经理 财 务 部 B/C业务 目录 价格体系管理 二、超市订单、退货、财务入账流程 三、促销、新品信息提报过程传递流程 四、帐款回收、超市费用管理 五、促销过程管理 六、反馈问题处理流程 七、责任与义务 八、销售数据分析 一、价格体系管理： 稳定的价格是厂商双方持久合作的奠基石，合理稳定商超价格体系会为我们带来充足的订单、丰厚的产品利润、长期稳定的合作关系，结合区域市场现状，现制定如下工作要求： 1、价格制定 （1）公司直营超市的产品供价须由B/C部与当区业务负责人共同制定，报总经理审批，财务备案执行； （2）直营超市经营合作关系确定后，最终产品价格单报财务部门备案，由财务部门执行发票开具、往来帐目建立、成本核算等； 2、价格调整 （1）直营超市供货价格确认后，不得随意更改，变动，对因市场竞争所导致的价格变化需由相关部门审批后报财务部门备案方可执行； （2）促销活动产品价格变化，必须要有已批复的促销活动执行方案作为更改依据，否则对因价格问题而造成的帐目混乱，对直接责任人罚款100元/次； 3、价格管控 （1）直营超市价格必须按照公司的全国商超统一价格指导执行，产品供价、售价均不得高于或者低于公司所要求的指导价格；（价格体系见附表） （2）价格最终管控以B/C部门信息专员与财务部门共同监控执行，（执行依据为：公司直营超市价格体系） 二、超市订单、退货、财务入账流程 1、超市订单传递流程图： 部　门 商超 B/C部 财务部 经销商 岗　位 B/C信息专员 KA业务/客户经理 会计 流 程 图 开始 开始 （1） （1） 发出订单 （6） （6） 超市送货 （12）对帐、回款 （12） 对帐、回款 （2） （2） 接收整理订单并对产品价格、需求数量进行分析 （4） （4） 确认最终订单下达发货通知 （8）接收、录入验收单，接收开票申请单结束　　 （8） 接收、录入验收单，接收开票申请单 结束 （3） （3） 对价格差异问题进行处理 （11）接收税票（9） （11） 接收税票 （9） 对实际发货与订单的产品、价格差异问题沟通处理 （12）制定执行计划 （12） 制定执行计划 （10） （10） 审核后开据税票，录入ERP，核算到岸价，冲抵配送客户货款 （13）建立台帐、往来帐目 （13） 建立台帐、往来帐目 （5） （5） 订单确认，各区域配送客户备货 结束（7） 结束 （7） 取得验收单并传至发货信息专员 流程说明： 编号 负责部门/人员 任务说明 监控要点 文档形式 （1） 商超 发出订单 商超发出订单至青岛公司B/C员 订单 （2） B/C信息专员 接收订单对产品价格、需求数量进行分析 B/C信息专员整理汇总订单，核对产品价格、订货需求数量，对于有价格差异的问题反馈到KA业务/客户经理处 录入订货数量准确 按照紧急程度进行分类（例如促销活动的档期的调整） 接到订单同时，确认订货品种的公司库存 确保价格合理(促销价) 订单 （3） KA业务/客户经理 KA业务/客户经理对订单汇总分析后的SKU数量、价格差异问题进行沟通处理，并将处理结果反馈给B/C信息专员 信息反馈及时、准确 确保产品价格的准确 订单的产品与价格差异分析 （4） B/C信息专员 对于无差异或者解决差异后的订单在1小时之内进行下达与传真至各区域配送客户（经销商） 同经销商确认订单的准确性，确保订单发货时间、产品、数量的准确性 按照紧急程度进行分类追踪（例如促销活动档期的调整） 订单 （5） 经销商 接收确认订单，根据超市定单需求备货； 确认订单需求产品的数量、库存 （6） 商超 经销商（配送客户）按照超市要求送货至各区域门店 送货及时 符合订单品类及数量 产品无破损 无即期产品 广宣品携带数量、类别准确 （7） 经销商 送货结束后取得超市确认验收单在24小时之内传至青岛公司B/C信息专员 在规定得时间对超市验收单进行传递 验收单的项目核查（是否有商超收货部负责人签字、验收日期、验收数量是否正确） 验收单 （8） B/C信息专员 接收、录入验收单，建立管理台帐； 1、接收、录入超市验收单，建立管理台帐并对实际配送产品与订单产品进行差异分析反馈到KA业务/客户经理； 2、接收开票申请单登记后传山东公司财务部开票，并追踪开票情况 确认商超收货日期 准确录入商超实际收货