政大自行检查参考控制点-国立政治大学.docVIP

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2020-01-26 发布于天津
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PAGE 國立政治大學財產出借作業目的：瞭解本校有關財產出借相關程序是否確實依據本校相關內部控制制度執行。編　號：F-3 項次作業程序是否符合是否宿舍出借 1 學生申請住宿者是否依據生輔組公告確實辦理住宿之申請手續？ 2 學生申請住宿者於宿舍床位確認後（申請通過），是否依規定繳交住宿費用？ 3 寒暑假住宿學生是否均有繳費收據才可住宿？ 4 山南居之住宿是否填寫住宿申請表並經總務組組長、秘書簽核及主任核准？ 5 山南居之住宿是否均有繳費收據才可住宿？ 6 本校教職員借住宿舍是否依據「國立政治大學教職員工借住宿舍分配辦法」辦理？場地及器材出借－付費 7 場地及器材之出