检验工作质量考核及奖惩办法.docVIP

桂林市特种设备监督检验所 管 理 制 度 文件编号 GLS/GL-44-2007 版本/修改 第四版/第2次 标题 检验工作质量考核及奖惩办法 页　码 第 PAGE 1页　共6页 检验工作质量考核及奖惩办法 1 目的 为保证工作质量，规范特种设备检验工作质量的考核和违规处罚，特制定本办法。 2 适用范围 本特检所检验检测、评审人员的工作质量监督抽查与考核。 3职责 3.1质量负责人负责组织检验检测工作质量的监督抽查与考核。 3.2质量部具体负责检验检测工作质量监督抽查与考核的日常管理，按本办法提出检验工作质量事件意见并报告质量负责人。 3.3检验责任工程师负责对指定范围的检验检测项目的工作质量检查，技术负责人负责检验检测工作过程和结果的质量检查。 3.4所长批准实施奖励、处罚和上报处理意见。 3.5办公室依据所长的批准实施具体的奖惩操作。按处分权限向有关上级单位报送处理意见。 4、检验工作质量分类:工作失职、错误报告、缺陷报告及合格报告 4.1下列情形的，视为工作失职 4.1.1伪造、出具错误检验检测数据; 4.1.2 4.1.3受检单位质量管理体系运转存在严重问题，监检人员未发现或发现未提出意见（若提出意见时，须有相应工作见证）； 4.1.4 4.1.5受检单位存在超出许可证所批准的范围（或无证）制造、安装、改造、维修、未办理告知手续等违反许可制度现象，或受检产品为无证制造、超出许可证范围制造的，检验人员未能及时发现或发现未提出意见（若提出意见时，须有相应工作见证）； 4.1.6未按相应的监督检验规则进行监检确认签字,或签字率不足90％ 4.1.7经监检认定合格的设备，关键项目错检、漏检,安全质量方面存在严重隐患 4.1.8违反检验规程、标准的检验，关键(或重要)项目漏检、错检、错判 4.1.9因检验检测仪器、设备故障造成检测（校验）结果错误而造成严重后果 4.1.10对外协项目未能把好质量监督检查关，导致检测结果（结论） 4.1. 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15未按规定时限完成现场检验工作或未按照规定时限实施鉴定评审工作（受检单位无法提供相关资料，致使检验报告未能按规定时限完成。检验人员应作出书面说明的可除外）,从而造成受检单位的经济损失而被投诉或对本所造成不利影响的： 4.1.17 审核人员对检验报告存在违反《检验报告（证书）控制程序》第3.4项规定的： 4.1.18 批准人员对检验报告存在违反《检验报告（证书）控制程序》第3.5项规定的： 4.1.19检验时发现设备存在事故隐患未按规定或未按规定时限报送相关报告(报表) 4.1.20 各类检验报告不经相关责任人签字，而盖本所检验专用章的； 4.2下列情形的，视为错误报告（证书） 4.2.1未按要求办理签章及审批手续或结论页有不符合规定的更改痕迹等致使检验报告书在法律上无效的； 4.2.2检验依据错误或检验报告结论错误（含机电类的重要检验项目缺项）； 4.2.3检验规程规定的重要检验项目、影响检验结论判定的检验项目漏检、错判； 4.2.4检验报告书、检验记录中存在漏、错项目总计超过3项； 4.3下列情形的，视为缺陷报告（证书） 4.3.1 4.3.2受检设备主要信息(如使用单位，规格型号，制造单位，施工（维保）单位，安装地点，注册代码（登记编号），技术参数，出厂编号或使用单位编号，下次检验日期)、主要检验仪器设备信息填写不完整(由于受检单位无法提供除外),有填写﹑打印错误（结论内容除外） 4.3.3 4.3.4不影响检验结论判定的一般检验项目漏检、错判、填写、打印不超过3项(含3项) 4.3.5检验原始记录划改（划改处）未签名和日期或画改之处超过三次以上 4.3.6 4.3.7 4.3.8 缺陷的定性不准确、定量、定位超过允许范围 4.3.9 按“填写规则”要求， 4.4下列情形的，视为合格报告 4.4.1 规程、规范、规定、标准 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 报告书按时完成 4.4.7 5检验工作质量考核办法：定期抽查考核和专项审查考核 5.1定期抽查考核：一般每季度一次（时间为季末最后一星期或下季度的第一个月的前五日），由质量负责人组织总工室及内审人员进行检验检测报告抽查及现场检验检测质量考核，抽查方式如下： 5.1.1锅炉检验报告10%，且不少于15份 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2.1专项审查：根据当月审核及签发（或校对）检验检测报告（证书）和检验原始记录时，发现上一过程相关责任人所造成报告差错，并经双方责任人确认后，由差错发现人以书面形式（填写报告差错情况表）上报质量部备案存档，每月月底由质量负责人组织审查核实;并按本规定相关条款 5.2.2抽查报告及时率，由质量部组织在第