工程部2017年上半年工作总结及下半年工作计划.pdfVIP

工程部2017年上半年工作总结及下半年工作计划 2017年半年已过，回顾这半年来的工作，对于年初的工作计划总体来说，在代管 资产管理方面保持良好，各系统设备运行比较正常，设备维修保养保障基本到位，工程 管理、极致上线等精细化工作稳步进行，对于年初制定“新业态、新思路”的工作要求 完成情况给予肯定。但仍然存在许多不足之处。现将这半年来的工作执行情况以及不足 之处详列如下： 一、常态化管理工作情况 1、上半年预算执行总体情况 1.1 电费成本 上半年预算支付给供电公司电费417万元，实际支付电费 454万元，比预算多37 万元，预算完成率108.78%，全年预算完成率47.56%，超预算原因主要为实际总用电量 比预算多42万度。 1.2 水费成本 上半年预算支付给自来水公司水费24.4万元，实际支付水费21.3万元，比预算少 3.1万元，预算完成率87.27%，全年预算完成率44.26%，比预算少原因主要为总水 量比预算少1.47万吨。 类别 电费（万元 ） 水费（万元 ） 任务指标 417 24.4 2017 年 实际完成情况 454 21.3 上半年 差额 37 -3.1 完成率 108.78% 87.27% 1.3 用电量情况 上半年总用电量649万度 ，比预算598万度多51万度，比去年同期696万度少 47万度；用水量 12.9万吨比预算14.6万吨少1.7万吨；比去年同期 14.5万吨少1.6 万吨。 1.3.1 商铺用电量：上半年预算485万度，实际用量559万度，比预算多74万度， 预算完成率115.16%，全年预算完成率48.55%。 1.3.2 公共用电量：上半年预算112.7万度，实际用量90.5万度，比预算少22.2 万度，预算完成率80.32%，全年预算完成率35.22%。 （主要原因，2号楼云桥米线退铺后新商铺不再使用公共中央空调用电节约1万度、 B2 区空调老化运行率低及西段改造期间空调未使用，用电减少 2.5万度、用电总负荷 下降，线损用电比预算少8万度）。 同比情况： 类别 商铺 公共区域 项目 2016年 2017年 差额 2016年 2017年 差额 用电量（万 总用量 594 559 （-35） 101.7 90.5 （-11.2） Kw ·h ） 日均用量 3.2 3 （-0.2） 0.55 0.5 （-0.05） 1.4 用水量情况 1.4.1 商户用水量：上半年预算用水量13.9万吨，实际用量12.4 万吨，比预算少1.5 万吨，预算完成率89.4%，全年预算完成率45.91%。 1.4.2 公共用水量：上半年预算公共用水量0.7万吨，实际用量0.5万吨，比预算少 0.2万吨，算完成率71.82%，全年预算完成率33.8%。 分析：主要是各公共区域用水点的中水利用率高，卫生间自来水用量相对比去年减少。 同比情况： 类别 商铺 公共区域 项目 2016年 2017年 差额 2016年 2017年 差额 用水量 总用量 13.8 12.4 （-1.4） 0.72 0.5 （-0.22） （万立方 日均用量 0.0748 0.0683 （-0.065） 0.005038 0.002743 （-0.001292） 米 ） 1.4.