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..............有限公司 内部资料 制度文件 原版已签字发 ..............有限公司 原版已签字发 采购管理规范 司规字第19号 目的 为规范采购业务流程，有效控制采购过程的影响因素，确保采购物资符合要求，提升采购工作的绩效水平，防范不良采购行为，特制定本规范。 适用范围 本规范适用于公司大宗材料、设备、集中运输招标、五金劳保定点及办公用品等相关项目的采购，以及对供方的管理和控制。 职责 公司综合经营管理科为本规范的执行单位和归口管理部门。负责采购计划的制定和实施；负责供应商的开发、供应商的选择；负责采购价格对比、采购合同的起草、组织评审会签；负责采购合同的执行、物资的发货进度安排以及采购争议及异常的处理。 需求部门负责采购技术要求、标准确认，负责相关技术协议的洽商，并依据订货或合同要求，按规定的程序，对采购物资进行检验和验证。 公司总经理负责采购业务的审批。 采购需求（执行者：各部门、科室） 采购需求 （执行者：各部门、科室） 需求质量 需求质量/技术等沟通 （执行者：综合经营管理科） 是否是否开发新供方（执行者：综合经营管理科） 是 否 是否开发新供方 （执行者：综合经营管理科） 开发新供方（执行者：综合经营管理科） 开发新供方 （执行者：综合经营管理科） 询价/比价/确定合同 （执行者：综合经营管理科） 合同评审 合同评审 （执行者：综合经营管理科） 物资进厂 物资进厂 （执行者：各供应商） 数量/质量验证（执行者：检验、物管和需求部门） 数量/质量验证（执行者：检验、物管和需求部门） 退货不合格验证结果（执行者：检验、物管和需求部门） 退货 不合格 验证结果（执行者：检验、物管和需求部门） 换货反馈供应商（执行者：综合经营管理科） 换货 反馈供应商 （执行者：综合经营管理科） 合格 降价/ 降价/让步接收 入库使用 （执行者：物管部门） 内容与要求 采购物资分类 1）A类：物资为产品组成部分或直接影响产品质量的物资，如铝液、金属硅、金属镁、金属锰、中间合金等。 2）B类：不直接形成产品但对生产过程、外观质量等会产生一定的影响或只起辅助作用的物资，如设备、五金、劳保、办公用品。 3）C类：运输商及其他服务提供项目。 供方选择 A类、B类合格供方基本条件 = 1 \* GB3 ① 合格供方需具有合法的营业资质，其提供的产品和服务必须符合现行法律、法规要求； = 2 \* GB3 ② 合格供方应通过国家质量管理体系认证或提供的物资产地通过国家质量管理体系认证（A类物资适用）； = 3 \* GB3 ③ 通过公司的供应商调查或供应商现场审核，确认该供应商具有相应的生产能力/运输能力，能够保障为公司持续稳定供货，人员及技术设备能力能够满足公司售后服务要求，企业的信誉良好，且具有市场价格竞争力及良好的发展潜力等。 C类合格运输商条件 = 1 \* GB3 ① 注册资本在50万元（含）以上且资信良好； = 2 \* GB3 ② 必须是专业的运输企业，具有两年以上运输运营营运经验，并具有公路运输经营的相关资质证明；能够开具增值税专用发票； = 3 \* GB3 ③ 符合国家标准荷载量10吨以上合法自有车辆不低于2辆（需提供车辆行驶证复印件），车型应满足招标公司产品、原料的运输要求；具备抗运输风险能力和运输保证能力，具备承担在运输中造成损失的能力；能够提供24小时运输服务，具有流畅的信息沟通渠道。 供方基本信息的获取 综合经营管理科平时注意从网上、展览会、供应商来信等渠道收集供应商企业介绍、产品样本、获奖证书、代理商授权书、营业执照、税务登记证副本及市场行情等方面的信息，按照供方提供的物资种类，并建立《潜在供方一览表》，并有效维护。 合格供方评定 = 1 \* GB3 ① 综合经营管理科依据需求部门提出的物资采购或服务需求，从潜在供应商中初步筛选出候选供应商，并向其发出《供方调查表》，要求供方介绍企业的产品状况、生产经营状况、人员组成、主要设备情况、生产能力、运输能力、质量保证能力等方面的信息。必要时，联合有关部门对供应商实地考察调研，出具调查报告。 = 2 \* GB3 ② 依据调查或考察情况，综合经营管理科组织需求部门、财务等部门，对备选供应商进行评审，评审合格后，经总经理批准列入《合格供方名单》。 = 3 \* GB3 ③ 每年年未，结合供方业绩表现（交期、质量、价格、服务、履约率等），综合经营管理科组织相关部门对其进行评审，经评审不合格的可取消其合格供方的资格。 采购计划管理 = 1 \* GB3 ① 年度采购计划：依据公司年度