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风险点分级工作程序及内容 一、风险点确定 1、风险点划分原则 （1）对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中 、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如生产装置、储存罐区、作业场所、办公区域等。各工序中的各类设备、 设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施见《设备设施清单（见附录 A. 3） （2）操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（如可以按岗位分为叉车司机岗、 装瓶作业岗、接种作业岗、培养作业岗、包装作业岗、设备运行操作岗等。 对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、检维修等特殊作业活动。 2、风险点排查 （1）风险点排查的内容 企业应组织生产、工艺、技术、设备、电气等专门力量，全员参与、全方位 、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附录 A. 1）为下一步进行风险分析做好准备。 （2）风险点排查的方法 应按照《DB37 /T－2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 1. 2. 2的规定执行。 二、危险源辨识分析 1、辨识方法 （1）对于作业活动，直采用工作危害分析法 (JHA+LEC），典型单元操作的作业活动清单见附录 A. 2 。 （2）对于设备设施，宜采用安全检查表法（SCL+LEC），典型设备的设备设施清单见附录 A. 3 。 （3）对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP) 2、辨识范围 应按照《DB37 /Ｔ2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》的规定辨识。 3、危险源辨识 对操作及作业活动采用工作危害分析法（JHA+LEC），典型单元操作的JHA危险源辨识、风险评价记录表见附录A. 4。 对设备设施采用采用安全检查表法（SCL+LEC），典型的设备设施危险源辨识、风险评价记录表见附录 A. 5 。 全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。 三、 风险评价 1、风险评价方法 可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法(JHA+LEC） 和安全检查表分析法（SCL十LEC） ，有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP） 进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。 2、风险评价准则 应按照 《DB37/T2974-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5. 4. 2. 1的规定执行。 3、风险评价与分级 应按照 《DB37 /T2974--2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 4. 2 . 2的规定执行。 4、确定重大风险 属于以下情况之一的，直接判定为重大风险； 一一对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。 一一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。 一一根据GB18218评估为重大危险源的储存场所。 一一运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的。 一一相关方投诉涉及事故隐患的。 5、风险点级别确定 应按照 《DB37 /T2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 2的规定执行。 四、风险控制措施 1、控制措施的选择原则 应按照《DB37 /T2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 1的规定执行。 2、控制措施实施 应按照《DB37/T 2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 5. 4的规定执行。 五、风险分级管控 1、风险分级管控的要 风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。 风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。例如：二级风险点（橙色） 由企业级进行管控、三级风险点（黄色）由车间级进行管控、四级风险点（蓝色） 由班组进行管控。 2、编制风险分级管控清单 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录A.6。 3、风险告知 根据企业的特点分三级进行公告，一是企业级风险告知、二是车间级风险告知、三是岗位风险点告知。 六、文件管理 应按照《DB37/T2974一2017安全生产风险分级管控体系细则》6. 1的规定执行。 七、分级管控的效果 应按照《DB37/T2974－2017 安全生产风险分级管控体系细则》的规定执行。 八、持续改进 1、评审 企业每年年底与安全标准化自评结合，对