订货作业流程（33).pptVIP

订货作业流程 一、目的 按要求补货避免商品缺货、积压 二、适用范围 所有员工 三、相关文件 1、名词解释　 订货作业 ：门店在商品货量不足情况下，向供货方所提出的送货需求。　 订货公式=（订货周期+到货天数+延误到货天数）*日均销量+最小排面量-实时库存-在途数量 三、相关文件 2、职责划分 销售员： ①每日早、中、晚非客流高峰期上班时进行商品的陈列检查、缺货检查，并根据商品的缺货情况填写手工订单。 ②禁止厂方代表或促销人员填写补货单，必须由销售员亲自填写补货单（目的：掌据商品销售状态，提升员工业务技能），各门店要高度重视，店长和各基层管理者亲自督促此项工作实施，经理抽查，公司不定期对此项工作检查。 销售主管：对销售员填写的手工订单进行审核，对不准确的商品订单数量进行纠正指导。 三、相关文件 店长： ①促销商品、新品订单100%审核。 ②门店商品订单100%审核。 咨讯岗： ③保证订单在上交后2小时内数量准确录入。在下午14：00前录入并准确打印、上传供应链 ④无供应链的进行订单录入并打印一联机制订单。 三、相关文件 3、订货时考虑因素： ①正常商品排面的陈列量 ②端架/堆头的陈列量 ③商品的日平均销售量、库存量 ④订货周期及在途订货量 ⑤DM商品或店内促销商品 ⑥与促销商品是否有相关联性 ⑦季节性商品、流行性商品 ⑧不能因盘点减少单品数、压缩商品陈列面、减少正常商品的订货量，从而影响销售。 对未按规定操作的当事人： 主管的处罚权限:员工5元/次。 店长处罚权限:主管20元/次。 经理处罚权限:店长50元/次。 四、作业程序 订货作业流程图 流程解释： 1、严格执行要货时间。 ①常规商品：周二/周四/周六门店员工14点前上交货单，主管给厂家打电话报货； ②生鲜商品：蔬菜、水果、肉、水产，每日必须在12点前上传要货单。主管审批后交予采购经理。次日早上6:00点前到货。员工验货、分拣、上货陈列。 流程解释： 2、订货单填写： ①按要求订货日进行订货。 ②销售员填写《商品订单》时必须根据商品的库存，填写订货日期、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、商品编码、商品名称、条形码、正常陈列量、日均销量、现存量、规格、订货数量、产地，各项资料必须清晰、完整、准确。 流程解释： 3、商品订单审核： ①审核订单时须核实系统内商品库存量及订货周期。 ②销售主管审核手工订单时，需到卖场核实商品库存，了解商品的销量，并对缺货而未订货的商品查核。 ③手工填写商品订货单，由主管和店长逐一审核签名后交咨讯人员录入并打出一联机制订单，咨讯人员做登记以示区分。　 简单、听话、照着做！ 收货作业流程 一、目的 严把商品进入卖场的最后一关，确保符合国家食品安全标准，提供给顾客100%放心的商品品质。 二、适用范围 门店 三、涉及人员职责 1、咨讯岗：对手工订单进行供应链系统的录入，形成供应链系统商品订单。供应商携带供应链、酒类流通随附单、奶粉质检报告到门店送货后，对收货后的订单进行入库。 2、收货岗（专职收货员或销售主管）：与柜组销售员对负责商品按要求收货并签字，禁止不合格商品进入卖场。 3、店长：监督各岗位员工按流程要求对商品收货，禁止不合格商品进入卖场。 四、收货范围 所有进入卖场的直配商品、统配商品、赠品。 流程说明： 1、随货同行：如有更改，供应商必须签字确认，无一联机制订单或随货同行拒绝收货。 2、供应链订单：核实商品编码、条形码、商品名称、包装规格、销售单位、订货数量、送货数量、供货价格、备注、实收数量、赠品数量、生产日期，保证单据无差错。 3、一联机制订单：核实商品编码、商品名称、商品条码、规格、单位、件数、订货数量、实收数量、生产日期、订货金额、保质期、备注各项认真填写，保证单据无差错。 4、收货员与销售员按订单数量认真收货，不允许供应商点数与报数，不得随意更改订单数量，不得出现漏验、少验、多验、错验现象。 流程说明： 5、收货完毕后将订单与供应商的随货同行单核对，核实随货同行单上进价、数量是否一致，当数量不符时，供应商在随货同行单更改并签字。实收数量不得大于要货数量，如有需要必须由店长签字，收货人员与供应商共同签字，方可收货。 6、直配单据：收货后由收货员将收货单送至咨讯人员打印二联入库单，入库后的二联单由收货人员核对商品编码、商品名称、条形码、收货数量，保证单据无差错核实签字。 7、单据流转：门店留第一联，在公司财务规定转账日返财务。供应商留第二联并作为结帐依据。各店资讯人员对每日直配供应商领取单据做详细的记录，直配供应商必须在单据领取明细本上签名确认 六、收货标准 （一）商品、赠品收货： 1、外包装 ①商品外包装纸箱干净、完好；商品本身无破损、污垢、商品标识完好无损，组合包装必须符合公司的要求（个数、搭配