银川分公教材新司财务分析0903.pptVIP

汇报内容 一、总体收入预算完成情况 二、成本费用分析 三、各县区绩效指标完成情况 四、一季度绩效指标完成情况 五、上月整改落实及下月工作重点 * * * 三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆3月份县区各项费用支出及绩效得分情况－业务招待费： ▲宁东经营部超支较大。 　 63.86% 20115 31500 126000 小计 2.13 157.50% 6300 4000 16000 宁东经营部 5 56.69% 2551 4500 18000 灵武分公司 4.94 101.18% 4300 4250 17000 贺兰分公司 6 　 0 4250 17000 永宁分公司 5 81.86% 3786 4625 18500 西夏区经营部 5 64.83% 2998.3 4625 18500 金凤区经营部 6 3.43% 180 5250 21000 兴庆区经营部 绩效得分 占比 1-3月支出 1-3月预算 09年预算 县 区 三 、各县区绩效指标完成情况 * ◆3月份县区各项费用支出及绩效得分情况－车辆使用费： 　 72.80% 5278.00 7250.00 29000 小计 4.65 107.00% 1605 1500 6000 宁东经营部 5 95.45% 1909 2000 8000 灵武分公司 4.4 112.00% 840 750 3000