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文件编号 LS-IT-001 版次 A/0 修订日期 2010-03-04 文件名称 电脑网络管理规定 页次 PAGE 4/ NUMPAGES 4 生效日期 - - 目的： 对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。 范围： 2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。 定义： 不合格品：不满足要求的产品。 MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策. 4.2品保部:负责本程序的推行与维护. 不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效. 4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。 步骤: 5.1进料检验之不合格品. IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表]，交SQA工程师处理。 SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出[特采申请单]，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出[全检报告]，交采购对供应商执行扣款处理。 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。 1、目的 为加强公司电脑信息网络系统正常运作，确保公司电脑及网络办公设备资源的合理管理、分配、正常运行以及网络的安全，制定本管理规定。 2、范围 公司所有电脑使用者及网络域账号、电子邮件账号（包括公司账号及非公司账号）用户管理。 3、定义 网络使用包括因特网网络、内部局域网相关及电子账号的使用。 4、职责 公司电脑部是本规定的归口管理部门，各工厂电脑工程师负责本规定的具体实施。 5、内容 5.1 计算机、办公、网络设备管理 5.1.1 各部门需要配置电脑及周边设备时，需按相关规定报批并按采购部门相关规定实施采购，对电脑部以外的其它部门及个人使用的电脑配置均无光驱、软驱，安装时关闭USB接口。 5.1.2 各部门新增电脑需写邮件向部门总经理申请，经各部门总经理审核后转交企业分管IT副总裁批准。由电脑部统一申请购买电脑，电脑到工厂需电脑工程师签收并放到仓库保管妥当。电脑工程师根据电脑领用人的工作性质来安排电脑及安装相应的软件。安装完成之后通知电脑使用人来领取电脑！ 5.1.3遇维修、调配等原因需要将电脑带出公司时，须报电脑工程师确认，必要时将重要数据移到公共盘上备份，并删除原电脑中的数据后按物品放行规定给予放行。 5.1.4 本制度所指的计算机、办公、网络设备是指公司内的所有计算机（包括服务器、电脑、交换机、路由器、AP、UPS以及用于计算机应用的网络设备、办公设备）设备。 5.1.5 各部门请购计算机、办公、网络及其相关联的设备，应填写“电脑设备使用申请单”，由企业电脑部按实际情况进行定制规格型号。 5.1.6 关于申购、入库、领用管理流程，参见公司相关文件；所有购买（领用）的计算机设备均应录入财产台帐；电脑部不定期对设备进行实物盘点，确保帐实相符 5.1.7 企业各分公司计算机由各地电脑工程师统一负责安装操作系统。 5.1.8 未经电脑部许可，员工不得私自重新安装操作系统，如确有需要，需按照公司规定的流程填写项目需求表，经批准后由电脑工程师进行安装。 5.1.9公司计算机应用软件由电脑工程师统一负责安装。公司认可的、允许安装的软件清单可参考附表。该附表电脑部根据公司员工的具体使用要求和变动进行更新和维护。 5.1.10未经电脑部许可，员工不得私自安装任何未经测试应用软件；如确有需要，需按照公司规定的流程填写项目需求表，经批准后由电脑部测试、安装。 5.1.11如果员工私自在公司为其配发的计算机上安装任何应用软件，因此对公司造成的损失，私自安装应用软件的员工应承担赔偿责任，同时，如私