2017廉政风险防控附表敦煌医院.DOCVIP

附件1： 敦煌市廉政风险防控工作自查表 查找风险阶段 自 查 内 容 自查标准 分值 得分 界定五类风险 思想道德风险 思想建设 1、对照《廉政准则》，认真查找自己在权力观、价值观等方面存在的不足。 有个人自查的资料和整改的措施。 5 　 作风建设 2、认真梳理本单位职工在作风方面存在的问题，整理归类，制定针对性措施。 有相关资料。 5 　 岗位职责风险 履行职责 3、对照岗位职责，查找存在不作为、乱作为或不廉行为的风险。 有每个岗位的查找资料。 5 　 执行制度 4、认真评估本乡镇、本单位的所有制度，是否存在管理及影响执行方面的漏洞。 有制度评估方面的资料。 5 　 业务流程风险 规范业务 5、根据职权流程图，依法对业务办理环节进行压缩、规范。 有讨论记录或原始资料。 4 　 流程设计 6、制定权力运行流程图。 有相关资料。 4 　 执行落实 7、建立有效的相互监督制约和纠错、问责机制。 有相应的机制。 4 　 制度机制风险 事项决策 8、所有决策事项是否全部以制度进行规范，严格执行民主集中制，重大事项集体讨论决策。 有相应制度、有决策会议记录。 3 　 权力制衡 9、权力运行全部公开，建立办事群众意见反馈机制，自觉接受社会和群众监督。 有相关公开资料，有群众监督机制。 3 　 机制制约 10、认真审查决策权、执行权、