经管规范评审材料.docVIP

PAGE / NUMPAGES 经管评审计划 JL－5.6－01 评审目地： 评价本公司质量、环境、安全经管体系是否确保其持续地适宜性和充分性及有效性. 评审参加部门： 总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人. 评审内容： 内部经管体系审核发现地不符合、采取纠正措施和预防措施地实施及其有效性地监控结果； 质量、环境、安全经管体系运行情况，包括经管方针和经管目标地适宜性、有效性和合规性情况； 相关方地满意程度及信息； 生产服务过程资源配置是否合理； 生产服务完成情况和存在问题； 6．在生产和服务过程中对环境\安全经管方案地执行情况和改进需求； 7、合规性评价情况. 各部门评审准备工作要求： 请各有关部门以书面形式将你部门执行质量、环境、职业健康安全经管体系地情况汇总带到会议讨论. 评审计划时间：2016年11月20日 编制： Xxx 2016年10月12 日 审核： Xxx 2016年10月12日 批准： Xxx 2016年10月12日 经管评审会议通知单 JL—5.6—02 评审会议时间：2016年11月20日 评审会议地点：公司办公室 参加人员： 总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人. 评审内容 内部经管体系审核发现地不符合、采取纠正措施和预防措施地实施及其有效性地监控结果； 质量、环境、职业健康安全经管体系运行情况，包括经管方针和经管目标地适宜性、有效性和合规性情况； 相关方地满意程度及对产品地需求； 生产和服务过程资源配置是否合理； 生产和服务完成情况和存在问题. 6．在生产和服务过程中对环境经管方案、安全经管方案地执行情况及改进需求. 7．合规性评价情况 编制：xxx 审批：xxx 2016年10月12日2016年10月12 日 经管评审会议记录 JL－5.6－03 主持人 Xxx 职务(部门) 总经理 评审会议时间：2016年11月20日上午8：00~10：30 评审会议地点：公司办公室 参加人员： 总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人. 会议记录： 总经理：我公司地质量、环境、职业健康安全经管体系已运行了五年地时间，在运行中我们取得了一些成绩，但也存在一些不足，请各部门发表意见. 行政部：我们对文件发放等作了记录，文件地发放及时，收回作废文件也作了记录.培训作了19次计划并进行了培训，考核成绩都合格，组织内审员进行了内审，在内审中共发现1个不合格，对不合格进行了改正.我们收集了适用地法律法规，并对合规性进行了评价.对公司地质量、环境、职业健康安全经管体系进行了数据分析. 生产部、计财部、工程部：我部门在体系运行中对文明技术服务情况进行了检查，并对环境因素、危险源等进行了识别评价，同时执行环境、安全经管方案，保证生产过程中地节能降耗，同时对固废进行了回收.同时建立了设备台帐，对设备进行了经管.对生产和服务过程进行了策划，制定了作业指导书，建立了生产记录，相应地检验记录等，对供方进行了控制，采购地物资进行了验证并记录，并对不合格品进行了控制，完善了经管.对应急预案进行了演练. 销售业务部：我部门在体系运行中对环境因素和危险源进行了识别评价，对顾客进行了满意度地调查. 总经理：最后通过讨论认为，通过质量、环境、职业健康安全经管体系地试运行，各部门地工作得到了改进，员工真正认识到其在公司经管体系中地重要性，提高了员工地质量、环境、职业健康安全意识，从而保证了我公司地产品质量和人员地健康. 我公司地质量、环境、职业健康安全经管体系地运行是适宜地，有效地，经管方针，目标适宜可行. 记录人：xxx 经管评审报告 JL－5.6－04 评审会议时间： 2016年11月20日 地点：公司办公室 参加人员： 总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部负责人. 评审内容要点： 用GB/T19001-2008规范检验本公司生产和服务及顾客对本公司生产和服务质量地要求，用GB/T24001-2004规范检验生产和服务过程中环境经管执行情况.用GB/T28001-2011规范检验生产和服务过程中职业健康安全经管执行情况. 评审结论： 经过了质量、职业健康安全、环境经管体系运行，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施.近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量、环境、职业健康安全经管体系是符合规范地、是符合我公司实际地、是可行地、是有效地.经管方针、经