审计部岗位说明书.docVIP

审计部 一、组织结构 审计室 审计室 审计岗 审计岗 二、部门职责 1、负责推动实施、监控、评估、调整和优化公司内部控制体系、内部审计规章制度； 2、制定公司年度管理审计计划并组织实施，定期对公司企业管理过程、以及内部控制相关制度的效率及有效性进行评估，提出管理审计报告及处理建议； 3、参加公司生产经营会议，了解公司生产经营情况； 4、负责公司关键岗位人员离任审计； 5、负责公司分公司的审计； 6、根据公司实际需求进行专项审计； 7、制定公司年度财务审计计划并组织实施，定期对集团公司财务收支、经济合同、固定资产、经济效益进行审计； 8、监督公司各级员工遵守国家法律、法规和公司规章制度，对违法、违纪员工进行调查、检查； 9、建设项目的概预算和决算审计，并对项目全过程进行监督； 10、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 三、岗位说明书 审计室主任岗位说明书 基本信息 岗位名称 审计室主任 岗位代码 ---------- 所在部门 审计室 岗位等级 ---------- 直接上级 董事长 岗位定员 直接下级 所辖人数 工作职责概述 全面负责公司审计工作。包括审计规划，审计实施，审计工作底稿和审计报告编制，审计业务指导与跟踪，审计室内部管理。实现公司健康发展。 工作职责 一级职责 二级职责 1、审计规划 1、按照公司审计制度及国家审计法规，制订审计工作规划、年度审计项目