内部审计文书、工作底稿范本-内部审计资料汇总.pdfVIP

内部审计文书、工作底稿范本 一、计划类底稿 （一）年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划 为了做好200×年度内部审计工作，更好地发挥内部审计在公司经营管理活 动中的作用，根据《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定，制定本计划。 一、年度审计目标 200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导，认真贯彻200×年度公司 经营管理方针，在公司董事会及其审计委员会的领导下，……突出审计重点，积 极探索经营审计和管理审计，进一步完善内部控制评审，积极稳妥地开展部门和 分公司经理的经济责任审计，继续规范财务报表审计，……以促进健全内部控制、 强化公司治理、实现价值增值。 二、具体审计项目 （一）财务报表审计 某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司200×年度财 务报表审计，由审计一处负责实施。20