廉洁风险防控措施汇总表.pdf

模板 12-廉洁风险防控措施汇总表 廉洁风险防控措施汇总表 目的：用于各成员单位对审核通过的《廉洁风险措施表》进行汇总，形成风险应对环节成果。 方法 : 各成员单位将所属单位或部门上报审核通过的《廉洁风险防控措施表》在反馈的同时，以风险点编号顺序将应对 总。 廉洁风险防控措施汇总表 风险点编号 风险点 风险成因 风险等级 LJ001 1、民主监督不到位，权利失去约束 违反规定，未经授权或批 2、“三重一大”管理机制不健全，岗位和职责不清晰、不 准，擅自签订或越权签订 明确，也未实现集体决策 合同、批准交易等，给企 低