办公室廉政风险防控流程图.pdfVIP

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大额度资金使用廉政风险防控流程图 提出申请 责任人:委局各室办负责人、纪工委负责人 风险点: 违反财务规 分管领导审核 风险点:超预算列 定公款办私事等 责任人:协管领导和分管副书记 支、违反规定列支 会议研究 分管书记同意, 书记 责任人:书记办公会 签批 风险点:在公示栏 公开公示 定期公示 责任人:办公室主任 资金使用 经办人持正规发票凭 责任人:具体室办和办公室 证,签字后交办公室报 销 书记审签 责任人:分管财务副书记 财务报销 审核把关票据是 否 责任人:财务工作人员 合法、 票面是否符合 申请事由 资金使用汇总 责任人:办公室主任 年终决算 审核把关是否有更换、 责任人:办公室主任 多加票据问题, 是否与 委局开支平衡 公车加油廉政风险防控流程图 提出申请 根 据 当 前 油 量 提 责任人:驾驶员 出申请 受理申请 查 看 油 表 是 否 需 责任人:办公室主任 要加油 发放有卡 油卡专人保管, 专人 责任人:办公室人员 带领加油 办公室人员、驾驶 加油情况登记 员双方签字

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至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。

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