宏鑫煤矿安全生产标准化自评报告详解.docVIP

煤矿安全生产标准化各部分考评情况 一、安全风险分级管控 得分：89分 存在问题： 1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。 21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。 未在井口公告存在的重大风险。 二、事故隐患排查治理 得分：83分 存在问题： 1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。 2、事故隐患治理安全技术措施不全面。 3、事故隐患治理无预案落实。 三、通风 得分：86分 存在问题： 采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。 2、21回风下山一联巷风门变形漏风。 3、21下山二联巷风门变形漏风。 4、21091上付巷测风站变形漏风。 5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。 四、地质灾害防治与测量 得分：87分 存在问题： 地测信息系统未与上级联网。 未进行水害预警。 未按要求配齐人员。 4、11020工作面采后总结不全。 5、第三季度图纸无数字化备份。 6、涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。 五、采煤 得分：86分 存在问题： 未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。 带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。 工作面每隔15m未按规定设置开停装置。 单体支柱间距误差超过100mm，3处。 2处支架接顶不平整、有错茬。 4处支柱钻底超过100毫米。 六、掘进 得分：84分 存在问题： 煤巷、半煤岩巷综合机械化程度未达到50%。 未制定开掘专项措施。 岗位责任制不完善。 工程质量检查验收记录不符合要求。 工字钢无合格证。 现场备用材料未设标志牌。 现场材料摆放无安全间隙。 七、机电 得分：85分 存在问题： 风井绞车无煤安标志。 副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。 变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。 滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。 主通风机无振动监测及报警装置。 排水系统无高、低水位声光报警装置。 地面供电系统无谐波参数报告。 中央泵房馈电线路上无安装选择性接地保护。 接地电阻测试记录不规范。 井底车场电缆混乱。 八、运输 得分：86分 存在问题： 轨道大巷部分轨道线路质量达不到要求。 道岔质量不达标。 无道岔位置指示器。 九、职业卫生 得分：83分 存在问题： 1、粉尘浓度测定仪无校验合格证。 2、噪声测定仪无校验合格证。 3、个体防护用品发放记录不完整。 4、职业病防治经费不能提供证明。 5、未安装粉尘传感器。 6、未进行离岗检查制度。 十、安全培训和应急管理 得分：82分 存在问题： 班组设立群众安全监督员无据可查。 班组未开展班组民主活动。 开展班组争优创先活动无证据支持。 无外部应急专家和技术专家支援。 培训经费提取资料无证明材料。 培训设施未建立台账。 培训计划的培训对象中未明确其他人员。 8、部分特种作业人员复训后证件未及时取回。 9、应急资料保存期限不足2年。 10、无自救器补给站。 十一、调度和地面设施 得分：85分 存在问题： 调度人员深入现场缺2人次。 调度记录有2处涂改。 无调度信息化。 调度楼厕所规模、数量设施不符合要求。 洗衣房洗衣记录不规范。 区队无会议室。 主井口下煤场道路局部未硬化。 考评结论 郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司2017年度自检自评共发现问题66条，综合得分85.38分，考评过程中未发现重大隐患，达到国家二级标准化矿井要求。 存在问题及建议 存在主要问题： 矿井机电与运输设施设备投入不够。 班组建设方面不符合规定。 通风设施维护不到位。 工作面现场管理不到位。 职业卫生相关设备购置安装不到位。 建议： 加大矿井机电运输设施设备投入。 加强班组建设管理。 加强通风设施的维护管理。 加强采煤和掘进工作面的现场管理工作。 购置和安装职业卫生相关设备。 附件：各部分评分表 安全风险分级管控安全生产标准化评分表 顺序 项 目 标准分值 考核得分 主 要 问 题 一 工作机制 职责分工 6 6 1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。 2、21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。 3、未在井口公告存在的重大风险。 制度建设 4 4 二 安全风险辨识评估 年度辨识评估 10 10 专项辨识评估 30 23 三 安全风 险管控 管控措施 9 9 定期检查 16 16 现场检查 6 6 公告警示 4 0 四 保障措施 信息管理 4 4 教育培训 11 11 考核得分 89 检查路线 专家建议 专家签字 注：安全风险分级管控部分考核最终得分为一～四项之和。缺项时，按下式计算： 式中 ：A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。 事故隐患排