建筑施工企业程序文件示例.docVIP

PAGE PAGE 1 依据GB/T19001-2008／ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范规范 质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号： 版 本 号： 发放编号： 2010-11 ×××有限公司 依据GB/T19001-2008／ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范规范 管 理 体 系 文 件 程 序 文 件 批 准 人： ×××有限公司 2010.11.1 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 01 文件和资料管理控制程序 3 02 记录控制程序 12 03 目标、指标和管理方案控制程序 15 04 协商与沟通控制程序 22 05 环境因素和危险源识别、评价管理程序 25 06 法律法规和其他要求控制程序 34 07 人力资源管理程序 40 08 基础设施管理程序 52 09 工作环境管理程序 61 10 工程投标管理程序 64 11 施工项目策划和运行管理程序 71 12 物资设备采购和管理程序 84 13 工程/劳务分承包方控制程序 103 14 试验检测和测量设备控制程序 111 15 不合格品控制程序 121 16 环境、职业健康安全运行和监视测量控制程序 127 17 产品的监视和测量程序 136 18 顾客满意度监视和测量管理程序 146 19 内部审核管理程序 150 20 事故、事件及不符合纠正和预防措施控制程序 157 21 应急准备与响应管理程序 162 22 管理评审工作程序 169 文件会签表 172 01 文件和资料管理控制程序 QB/ZJTL-CX-01 依据标准 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T50430-2007 要素条款 4.2.1、4.2.2、4.2.3 4.4.4 4.4.5 4.4.4 4.4.5 3.3.3 3.5.1 3.5.2 1 目的 加强对文件的控制，确保公司内与管理体系有关的各个场所都能及时获得和使用有效的文件。 2 适用范围 适用于公司管理体系有关的文件控制和管理。 3 职责 3.1 总经理办公室是本程序的主管部门。负责对公司各单位、部门管理性文件的控制和管理并进行监督和检查。 3.2 公司安质部负责管理体系文件控制和管理,各部门负责本部门文件的控制和管理并对分公司和项目部的相关工作进行监督和指导。 3.3 公司总经理办公室负责文件的归档和管理工作。 3.4 分公司、各项目部负责本单位各类文件的控制和管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类：文件分为内部文件和外部文件两大类。 4.1.1 内部文件：指公司内部形成的文件，包括： a） 行政管理文件； b） 管理手册、程序文件； c） 项目策划文件（施工组织设计或质量计划、施工方案、环境方案、职业健康安全管理方案）；作业指导书；自行编制的技术标准、校准规程、工法、准则、管理制度；竣工文件等; d） 文件资料清单； e） 工程合同、采购合同、外包合同等。 4.1.2 外部文件：指来自公司外部的文件，包括： a） 国家和地方的法律、法规和规定； b） 国家和行业规范、标准； c） 上级单位、地方政府部门、行业协会等发放的文件等； d） 施工图纸、标准图集、变更设计通知书等。 4.2 文件的编号 4.2.1 公司管理性文件的发文 4.2.2 技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定 4.2.3 外来文件由总经理办公室统一编号。 4.3 文件的编 4.3.1 管理手册由公司安全质量部负责编制，管理者代表审核，总经理审批