2018年iatf16949风险评估分析表.docVIP

2018年IATF16949风险评估分析表 类别：?■质量?□环境?■过程 序号 风险和机遇来源（内部/外部） 风险和机遇来源内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间（开始-完成） 评价措施有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 MP01 经营计划管理 经营风险： 由于投资经营失策导致的风险； 由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。 市场风险： 由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失； 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 财务风险： 由于现金周转不灵导致的风险； 由于投资不当导致的资金风险； 由于管理导致的财务合规风险； 8 2 3 48 高风险 1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见； 聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。 2、对客户每年进行信用等级调查分析； 对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。 对现金流进行控制，严格执行预决算制度； 对短期的投资行为进行分析，寻找有实力的投资公司进