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连锁零售门店商品管理制度 商品分区分类管理 按功能系统分类管理 按处方药与非处方药分类管理 按销售品种分区管理 门店商品管理 收货 所有商品依各门店经营内容，由公司配送中心按各门店请货计划配发； 各门店按配货单收货，核对货品编号、品名、数量、单价等信息项，一一对应，准确无误； 验收商品，必须注重质量及外包装，按送货单核实各品种批号，并检查货品外包装完整性及标识准确性； 以上（2）、（3）项均符合相关要求，方可在货单上签名确认，收货完毕； 进货验收时限：一小时内确认商品数量；三日内确认商品质量（若质量原因必须退换，填写退货单据，严格履行退货手续。 门店店长根据收货单情况，在电脑中确认由配送中心传递的配货信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理。 以上各项出现差错，当事人扣考核分1分。 销售 及时核查收银机流水销售记录。 日（夜）交接班手工记录，卡数核对。 商品上柜摆放： 商品名称正面朝外（货物打码时不可盖住商品名、批准文号、批号、规格、商标以及商品的功能主治、用法用量、使用禁忌、注意事项等关键文字说明；打码面摆放朝外，打在统一位置，既美观又便于顾客阅读信息）； 推前补位法（商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货）。 损坏品处理 进货验收时发现已损坏的商品，整理妥善并装入塑料袋中，避免商品污染，并加注货品编号、品名、数量及损坏情况，驻店药师填具退货单交由送货原车收回总部。 门店销售过程中，出现损耗品，由门店各柜台相关责任区域责任人员承担损失。 门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理，该信息发送到配送中心，由配送中心根据实际情况报损或做其他处理。 退货处理 商品由于某种原因必须退货时，驻店药师应先打印或填具退货单，注明原因，严格按规定时间交由配送中心运回总部； 退回的商品应依不同品名、不同产地分袋包装，勿投置同一袋内混淆出错，在袋外应注明其货品编号、品名及数量。 门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理，该信息发送到配送中心，由配送中心根据实际情况报损或做其他处理。 商品变价管理 变价、特价的权限在总部业务，各门店负责执行到位，价格按国家政策《物价公报》为依据上扬下调，原则上价格不可随意改动。 变价、特价的发生情况： 促销特卖变价； 商品售价按《物价公报》定期调整； 同行竞争商机； 成本变动。 变价、特价发生时间由总部以电话、网络发出通知单的形式告知，各店严格依照通知的具体时间实施；在实施之前，以POP告知消费者优惠讯息。 借货管理 特殊情况下门店双方借货应履行内部调拨手续，实现单据随货同行。 由需货门店店长（店长授权人）填制内部调拨单，供货门店店长（店长授权人）复核发货，并在单据上签字，以示生效。 生效单据首联存供货门店，由店长保存备查；第二联由需货方店长（柜长）于事件发生后2小时内递交配送中心，核算人员依据该单内容制出相关单据，该调拨单由核算人员保存备查；第三联由需货门店提货并随货同行，并交门店店长保存备查。 配送中心于收到内部调拨单第二联后24小时内，将制好的销售单据正确传递：交供货门店退货单，交需货门店收货单。 交手时门店店长复核单据内容与内部调拨单发生数据是否一致，并将单据内容如实输录电脑，配送人员与门店店长（柜长）双方签字确认。单据一联交由门店店长保存，其余由配送人员带回交财务两联，业务一联，核算一联。 内部调拨单据与依据调拨内容录制的销售单据同期保管，三方保存，财务定期监毁。