单位财产管控规SOP.doc

钜盛鞋业有限公司 JU SHENG SHOES CO LTD 文件编号 文件编号 JS-JH-023 版 本 第 A/0版 制订单位 总经理室 发布日期 20 单位财产管控作业指导书 修订记录 制修订 日 期 版本 版次 页次 修订内容摘要 核准 审查 制作 20 A/0 发 行 目的：加强单位财产的管控，节约生产成本，管控现场及周边单位物料的申购、使用及回收流程， 防止物料流失 范围：适用于东莞钜盛、耒阳钜旺、赣州钜盛 3.权责： 使用单位：单位财产帐的申购、管控、报废，做好资产管理帐，协助盘点工作。 资产小组：负责单位财产账的日常抽查工作，单位财产类的系统库存调动工作，每星期安排抽盘各单位的单位财产（PE袋、外箱、箩筐） 纠 察：查核管控生产线单位财产的使用情况，各单位报废物料的回收，协助资产小组的盘 点工作 总经理室：审核单位财产帐的申购用量，核实使用管控流程，督导各单位按流程作业 作业内容： 4.1 单位财产内部管控流程。 4.1.1单位财产在本厂内部周转、借用必须开立电脑转移单并有转移单位及接收单位双方主管签字确认资产小组盖章签字留底。 4.1.2在生产中耒阳、江西、钜盛跨厂转移，转出单位到资产小组开电脑单签字到主管后交回资产小组盖章生效，资产小组将会把黄联寄到接收厂别资产小组确认数量，接收单位主管签字后验收。 4.1.3 单位财产报废必须写报废单，签准后交纠察废料管理人员并在报废单上签字，拿电脑部打单消账。 4.1.4 资产小组同稽查每月不定期对部门抽查盘点。 4.1.5 以箩筐为例说明如下： 1、 各单位箩筐周转必须打电脑转移单，厂与厂之间周转必须打单位财产转移单，签准后返回资产小组盖章签字，物流给予装车，资产小组负责转单验收。 2 、如钜盛底部仓转大底给生管同100个箩筐一并转入生管，这时底部仓就到资产小组办理单位财产转移手续，打单位财产内部调动单，将100个箩筐账目调给生管。 3、如钜盛射出部转大底同箩筐到赣州喷漆部，射出部就到资产小组办理单位财产调出单，签准后物流给予装车，保安给予放