大连高新技术产园区行政服务中心.doc

PAGE PAGE 8 大连高新技术产业园区行政服务中心 2016年度部门决算 目 录 第一部分 大连高新技术产业园区行政服务中心概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分 大连高新技术产业园区行政服务中心2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区行政服务中心2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连高新技术产业园区行政服务中心概况 一、主要职责 1、负责高新区行政服务体系建设工作的组织、指导、协调和监督； 2、负责协调高新区各职能部门制定、调整、实施高新区行政审批工作流程（含网上流程），对进入行政审批服务大厅的审批项目进行审定和调整，对园区各职能部门行政审批工作进行协调和监督； 3、负责高新区行政审批服务大厅的日常管理、监督以及服务大厅内各项规章制度的制定、实施； 4、负责对高新区所辖街道行政服务机构工作的指导、协调和监督； 5、负责高新区行政审批服务网、政务公开网和行政投诉网的建设、管理和监督； 6、负责全程办事代理制工作的组织、实施和监督，为入驻企业提供各类咨询服务，参与对高新区重点项目推进的组织、协调和监督； 7、负责高新区行政审批服务工作的考核评议 纳入大连高新技术产业园区行政服务中心2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 大连高新技术产业园区行政服务中心（无二级预算单位） 第二部分 大连高新技术产业园区行政服务中心2016年度部门决算公开报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表） 第三部分 大连高新技术产业园区行政服务中心2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计330.23万元，包括： 1.财政拨款收入330.23万元，其中：公共预算财政拨款收入330.23万元，政府性基金收入0万元。 2.其他收入0万元，主要是 等收入 3.上年结转和结余0万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。 （二）支出总计330.23万元，包括： 1.基本支出282.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出183.78万元，对个人和家庭的补助支出61.20万元，商品和服务支出37.5万元。 2.项目支出47.72万元。 （三）年末结转和结余0万元 主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区行政服务中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出330.23万元，其中：基本支出282.51万元，项目支出47.72万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 万元，教育支出 万元，社会保障和就业支出 万元，医疗卫生支出 万元，农林水支出 万元，住房保障支出 万元，其他支出 万元。 1.一般公共服务支出267万元，包括： 行政运行267万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。 2.医疗卫生支出18.45万元，包括： 事业单位医疗18.45万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。 3.住房保障支出44.78万元，包括： 住房公积金44.78万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。 三、其他需要说明事项 1.关于“三公”经费支出说明。 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（本说明内容不得进行删减，没有的内容填无，没有的数字填0） 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0 万元，下降0 ，主要是 原因。 1.因公出国（境）费 0 万元，主要 等，2016年参加出国（境）团组 0 个，累计 0