审计人员个人年终工作总结优秀范文.docxVIP

　　回顾20的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。　　现将主要情况总结如下　　一、概况　　我是在20年月份进入公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。　　自公司内审部成立以来，截止目前共开展了个项目的审计工作，分别是6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。　　除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。　　二、具体工作　　1、开展内贸业务部审计2项，分别对及部门开展审计。　　①在对进行审计时，由于是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。　　对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。　　审计后提出相关建议10余条。　　②在对部门进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。　　审计中我们对部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响部门20年度利润余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。　　2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口部、进出口部、进出口部及进出口部的审计。　　我参与了进出口部及进出口部的审计。　　在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以货权转移书作为客户提货的依据，而非