陇川农村合作经济经营管理站2015.docVIP

PAGE PAGE 8 陇川县农村合作经济经营管理站2015年度 部门决算公开说明 第一部分 陇川县农村合作经济经营管理单位概况 一、主要职能 （一）主要职能。一、加强农村土地承包管理。贯彻落实《农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二、加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三、加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四、指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五、负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。七、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）2015年重点工作任务介绍。一是开展支农政策业务培训；二是农村经济收益分配年度报表；三是对农民专业合作社各级示范认定及中央财政扶持农民专业合作社发展项目建设；四是省级财政扶持村容村貌整治项目建设；五是对村级一事一议的项目工作建设。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成。我单位是全额拨款的事业单位，纳入2015年部门决算编报的1个，单位定编人数为7人。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况。 1、人员情况。年初在职职工人数为11人，退休人员9人。年末在职职工9人，退休职工10人；专业技术人员6人，其中：农经师3人，助理农经师2人，农经员1人，工人3人（技师1人，高级工2人）。 2、人员情况变动情况及原因：4月份退休1人，12月份带编制调出到县国土资源局1人，所以今年在职人员减少1人，退休人员增加1人。 3、实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 陇川县农村合作经济经营管理站2015年度 部门决算表（见附表） 第三部分 陇川县农村合作经济经营管理站2015年度 部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年陇川县农村合作经济经营管理站决算总收入147.72万元，其中：财政拨款收入147.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年699.46万元，减少551.74万元，减79%，主要原因是2015年中央农作物良种补贴资金572.25万元直接从财政支付，导致2015年财政拨款收入减少。 2080502款：行政事业单位离退休费40.49万元，是退休人员的工资； 2080801款:遗属补贴0.72万元，是2个人的遗嘱补助； 2130104款：农业事业机构85.12万元，是在职人员工资及公务费； 2130124款:农民合作经济组织20万元，是中央财政扶持2家农民专业合作社发展资金； 2130111款：统计监测与信息服务0.4万元，是农村经济收益分配报表业务培训费； 2130701款：对村级一事一议的补助1万元，是工作经费。 二、支出决算情况说明 决算总支出235.97万元，其中：基本支出124.57万元，占总支出的53％；项目支出111.4万元，占总支出的47％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。 比上年688.91万元，减少452.94万元，减66%，主要原因是2015年中央农作物良种补贴资金572.25万元直接从财政支付，导致2015年财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况。 2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出124.57万元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出124.57万元，比上年597.33万元，减少472.76万元，减79%。 与上年对比种粮农民生产补贴资金572.25万元直接从财政支付；基本工资，津贴补贴等人员经费支出118.95万元，占基本支出的95％，与上年86.91万元对比增32.04万元，增37%，原因是由于调整工资、津贴标准，所以对个人的工资比上年增40%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出5.62万元，日常公用经费占基本支出的5％，与上年9.87万元对比减少4.25万元，减43%，原因是数字乡村及土地承包工作经费在局财务,有一部分工作经费到局财务报销；及去年结余支农政策培训资金，在今年培训完成，