LNG液化天然气汽车加气站检查表.doc

一、企业安全管理检查表 序号 检查单元 检查项目 类型 检查方法 检查内容 检查情况 1 安全管理机构与人员 1.1 领导机构 B 查阅组织机构文件 设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组 1.2日常管理机构 A 查阅组织机构文件和任命文件 设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员 1.3安全生产管理体系 B 查阅安全生产管理网络图 建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络 2 安全生产职责 2.1安全生产责任制 A 对照机构设置查安全生产责任制 每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标准等 2.2安全生产责任制的落实 A 查阅安全生产责任书和考核记录 企业与每个部门或岗位签订有安全生产责任书，至少每年进行一次考核，并与奖惩挂钩 3 安全教育培训 3.1制度和计划 A 查阅安全教育培训制度 建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等 3.2主要负责人安全教育培训 A 查阅主要负责人的专业培训考核合格证书 企业法人（董事长）、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书 3.3安全生产管理人员教育培训 A 查阅安全生产管理人员的专业培训考核合格证书 企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书 3.4运行、维护和抢修人员教育培训 A 查阅运行、维护和抢修人员的专业培训考核合格证书 负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书 3.5特种作业人员安全教育培训 A 对照特种作业人员名册查阅特种作业人员操作证 所有特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证 3.6新入职员工三级安全教育培训 B 对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录 所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有培训记录和本人签名 3.7日常安全教育培训 B 对照员工花名册查阅安全教育培训记录 所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名 4 安全生产投入 4.1制度 B 查阅安全生产费用投入保障制度 制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等 4.2安全生产投入比例 B 对照企业上年度营业额查阅近期安全生产投入台账，并计算比例 企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第8条的规定 4.3安全费用的使用 B 查阅安全生产投入台账 安全生产费用的使用范围符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第20条的规定 5 隐患排查与整改 5.1制度 A 查阅隐患排查与整改制度 制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等 5.2隐患排查记录 A 查阅安全检查记录 有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反应隐患内容，有检查时间和检查人签名 5.3隐患通报 A 查阅通报或告知 有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人 5.4隐患整改 A 查阅复查记录 有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成，尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名 5.5隐患汇总与上报 B 查阅上报记录 安全检查与隐患整改情况已定期上报主管部门 6 劳动防护 6.1制度 A 查阅劳动防护用品管理制度 制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求 6.2劳动防护用品的发放 B 查阅劳动防护用品发放记录 有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记录保存至少3年 7 事故应急救援 7.1事故应急救援预案 A 查阅应急救援预案 有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639的要求 7.2应急救援队伍 A 查阅应急救援预案 有专职或兼职应急救援队伍 7.3应急救援器材 A 现场检查 企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，有维护保养记录，能正常使用 7.4应急预案的演练 A 查阅上一年度应急演练相关材料 每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结 8 设备管理 8.1制度 A 查阅设备管理制度