安钢2013年评价式安全检查评分表.docVIP

附件3： 安钢2013年评价式安全检查评分表 受检单位： 单位人员签字： 评价检查人员： 年 月 日 考核项目 分值 检查依据及要求 评分标准 问题描述及整改要求 扣分 一 、组织保障与制度建设 1.安全管理机构和人员配备 1 矿山、建筑施工、危化生产单位专职安全管理人员比例不低于职工人数的2%，职工人数在100人及以上的车间必须配备专职安全管理人员；其它生产经营单位，专职安全管理人员人不得低于职工人数的5‰，职工人数在200人及以上的车间必须配备专职安全管理人员。 厂部、车间安全管理人员配备不符合国家法律规定不得分；厂安委会、车间安全会议每月少于一次扣1分。 2. 专业安全管理 3 专业安全保障工作制度、检查和隐患整改、法律法规学习、安全设施检修维护、专业安全保障奖惩制度等制度健全。 未按规定建立相关制度，不得分；建立了制度未执行扣2分；有制度、有执行，无记录的扣1分；制度的建立和执行情况不良者酌情扣分。 3.党政工团齐抓共管 1 建立部门安全责任目标；建立部门工作措施。 一个部门无安全责任目标和工作措施扣1分。 4.安全生产责任制 1 各级负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位人员等责任制度健全。 无厂级和车间安全生产责任制不得分；车间（科室）安全生产责任未细化落实到岗位或个人，每项扣1分。 5.安全技术操作规程 3 安全操作规程齐全；安全操作规程符合国家法律法规、标准规范要求；安全操作规程根据程序要求进行审批许可。 无安全操作规程不得分；一个岗位或工种无安全操作规程扣1分；安全规程修订滞后、无法落实，每处扣0.5分；未按照程序审批扣2分。 6.安全教育培训制度 1 厂级、车间安全教育培训制度齐全；厂级、车间制定有年度培训计划。 无厂级和车间安全教育培训制度和培训计划不得分；内容不全面、缺一项扣0.5分。 7.安全检查隐患整改制度 3 厂级、车间安全检查制度齐全；检查内容结合危险源辨识，具有针对性和全面性；能够形成检查、整改、验证闭环管理机制，明确职责。 无厂级和车间安全检查隐患整改制度不得分；内容不全面，缺一项扣0.5分；检查制度未形成闭环管理机制扣2分。 8.安全奖惩制度 1 厂级、车间安全奖惩制度齐全。 无厂级和车间安全奖惩考核制度不得分。 9.危险作业安全管理制度 4 煤气、氧气、在线抢修、受限空间、带电、交叉、动土、破路、动火作业等危险作业制度齐全。 无厂级或车间安全管理制度不得分。 二 、制度落实与运行控制 10.落实上级法律法规和集团公司有关规定 3 厂级主要负责人、安全管理人员、特殊工种、特种设备作业人员按期上报培训，持证上岗；特种设备按期上报检验（注册），持证运行；危化品、危险物品生产、储存、运输、使用符合规定；落实重大风险控制措施；其它。 特殊工种、特种设备作业人员按期上报培训，持证上岗，遗漏1人次扣1分；特种设备按期上报检验（注册），遗漏1台套扣1分；危化品、危险物品生产、储存、运输、使用违反集团公司和上级有关规定，每项扣1分；其它问题，每项扣1分。 11.安全生产责任落实 3 各专业管理部门责任落实；各级管理人员责任落实；职工岗位责任落实。 各部门、人员根据安全生产责任制和主管工作区域，制定并落实工作措施，做不到不得分；现场安全问题追溯整改，未整改或无记录可查扣1分。 12.车间安全管理 2 车间安全管理制度健全并落实；定期组织安全检查；安全生产业绩列入基层管理人员考核项目。 结合车间实际，安全管理有目标、有措施、有落实手段，做不到不得分；做的不到位扣1-2分。 13.安全生产“五同时”和执行力 2 计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；保质保量完成上级安排的工作。 做不到“五同时”或上级对安全工作的安排落实不到相关岗位扣1-2分。 14.安全教育培训 4 按照教育培训计划开展工作；三级安全教育和四新安全教育制度落实良好。煤气作业人员建档管理，并培训合格后方可上岗。 1人次未进行相应安全教育扣1分，教育内容不全面扣0.5分；提问受教育人员回答不出主要内容扣0.5分；厂级、车间级安全教育培训台帐、记录不完善扣1分；班组级安全教育培训记录不完善扣0.5分，直至扣完。 15.安全检查及隐患整改 4 定期、专业、专项等检查制度得到落实；公司安排的临时专项检查得到落实；检查、隐患整改符合程序要求；每项检查要有检查表。 定期、专业、专项安全检查、隐患整改未按制度落实，1项扣1分；1项检查未使用检查表扣1分；记录不完善1项扣0.5分；班组岗位安全检查项目不完善，1项扣0.5分。 16.安全奖惩考核 2 认真落实厂级、车间安全奖惩制度。