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信恳公司IS09001： 2008质量管理体系文件 程序文件 产品监视和测量控制程序 文件编号 QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第1页 文件分发明细 副本 □总经理 □別总 □管理者代表 □计划部 □生产部 □品质部 □工程部 □市场部 □财务部 □行政部 □ ISO推行办 □研发部 正本: 文控中心 別本编号： 文件相关部门最高主管会审签字 文件页数版本及修订登录表 页次 1 2 3 4 5 6 修订F1期 修订页次 起草/修订者 审核 核准者 页版木 A.0 A.0 A.0 A.0 A.0 A.0 1-8 页版本 页版本 页版本 页版木 页版本 文件页数版本及修订登录表 页次 7 8 9 10 11 12 修订日期 修订页次 起草/修订者 审核 核准者 页版本 A.0 A.0 A.0 页版本 页版本 页版本 页版本 文件内容修订记录表 修订FI期 修订内容 备注 2012/05/01 第?版 新版发行 备注：每次文件更改申请单均夹入文件内容修订记录表背页.如：共4页第2页 一、 目的 为了确保生产使用的原材料符合规定要求，有效控制在制品的质量，防止未经检验和未检验合格 的原材料或产品投入使用，故在产品制造的过程中对各阶段的检验（和试验）以及检验状态做出明确 的要求，以保证产品的质量，使产品最终质量能符合规定的品质标准，满足客户之要求。 二、 适用范围 适用于公司原材料检验、加工产品、过程检验、半成品检验、成品出货检验以及相关试验。 三、 定义 3. 1 IQC： Incoming Quality Control 进料品质管控; 3. 2 IPQC： In Process Quality Control 制程品质管控； 3. 3 QA： Process Quality Assurance 成品出货品质管制。 四、 职责 4.1品质部负责对原材料检验和试验，对在制产品实行首检、巡检、成品出货检进行检验并进行标识。 4.2生产部负责对生产过程屮的在制品与成品实施检验，并按照要求做好标识。 4.3仓库负责原材料、成品核对、签收和发放。 五、 流程图 5.1来料检验流程图（附件8.1） 2成品入库及出货检验流程图（见附件8. 2） 六、 程序 1进料检验和试验 6.1.1仓库收料核对数量和P/N,同时在物料外包装上标示相关内容（包括无铅标识），整齐堆放 在待检验区，品质部IQC检验员接到仓库“客户领发料单”通知后，即对“待检区”原材料 进行检验。 IQC检验员根据客户B0M到“待检区”根据《抽样检杳方案实施指导书》确定抽检数量后按 抽检标准进行检验，同时检杳物料包装方式和标识是否符合要求； IQC依据《来料检验作业指导书》进行检验，检验合格后盖IQC pass章存放于合格区域。 6.1.4检验批的判定:依据《來料检验作业指导书》规定的AQL取值、样品数、检验不良数，缺陷 类别综合判定，严重和轻微不良数都小于或等于合格判定数时，此检验批判定为合格，予以 接受；严重和轻微不良样品数大于或等于不合格判定数时（或试验结果不合格时），判定此 批检验批不合格； 6.1.5标识：IQC检验和试验时发现的不良品需在不良品上标识不良现象，合格品还原包装，合格 批由IQC于物料外包装上盖“IQCPASS”章，对于检验为不合格的物料，暂时存放于不合格 品标示“不合格”标识，并填写《來料检验报告》邮件反馈给客户或供应商，待客户确认后 通知供应商现场返工或退回供应商处返工，经返工后的物料需再次进行检验，直至合格后方 可接收。 6.1.6 IQC根据《來料检验报告》每月对供应商來料或客户供料分别进行质量统计。 6. 2过程检验 6.2.1生产部作业员必须熟读《作业指导书》的要求，并对作业结果进行自检，自检合格的产品才 能流到下道工序； 6. 2.2生产部依据《作业指导书》进行规定的检测作业后合格品流入卜?一工序，不合格品需对不良 项口进行描述并标示、隔离并存放于不合格品区等待返工修复处理。 6. 3制程监控 6. 3.1制程巡检：IPQC检验员根据《IPQC巡检指导书》进行生产线巡回检查；对巡检发 现的品质异常，填写《1PQC过程巡检记录表》交责任部门填写改善措施，并跟踪改善的执行 情况；如改善无效，IPQC发出《停线、停检通知单》报品质部高级工程师以上级别人员审 批处理; 6.3.2首件检查：在产品形成的开始阶段应做首件检查确认，检验内容一般包括首件产品的质量检 验与客户质量要求的符合性，例如：客户要求产品和关的物料使用、工程变更执行、 功能实现、包装、外观颜色等的符合性的确认； 6.3.3工程部编制相关作业指导书，相关部门安排具备相应能力的人员实施产品检查，检查方式按 照规定内容执行，检验中发现的不合格品做好标识