危险源辩识风险评价与控制程序范文.docVIP

危险源辩识、风险评价与控制程序 版次/修改号：D/0 文件编码：TH/C-01 1 目的 通过危险源辩识、风险评价和风险控制过程，使中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称“公司”）能够持续地辨识、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。 2 范围 本程序适用于公司活动、产品和服务过程中所有活动、人员和设施的危险源辩识、风险评价和风险控制过程策划及其实施。 3 职责 3.1质量安全环保处是本程序的归口管理部门，负责危险源识别、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。 3.2 机关各部门负责所属区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，以及风险控制和应急措施的制定与实施。 4 程序 4.1危险源辩识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 业务活动分类 危险源辩识 风险评价 判定风险是否容许 制定风险控制措施（如有必要） 评审措施的充分有效性。 4.2危险源的辨识 4.2 覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括： a）常规和非常规的活动； b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）； d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 4.2 a）三种时态：过去、现在和将来； b）三种状态：正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态，装置开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。 c）建设项目安全评价结果。 4.2.3 a）按导致事故和职业危害的直接原因，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程中的危险、有害因素分为四类：人的因素、物的因素、环境因素和管理因素； b）施工作业风险识别可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86) 和职业病类别分类，根据公司特点，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，公司主要风险有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电事故、高温灼伤、化学烫伤和低温冻伤、火灾、高处坠落、坍塌、物理爆炸事故（包括锅炉、容器超压、轮胎爆炸等）、化学爆炸（指可燃气体、粉尘等与空气形成爆炸性混合物发生的爆炸等）、中毒和窒息事故、职业病和其他伤害事故（如摔、扭、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等）。 4.2.5 危险源辨识的方法 a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源； b）查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源； c）安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源； d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、作业人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源； e）工作危害分析（JHA）:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及其危害程度，主要用于日常作业活动的风险分析； f）工作前安全分析（JSA）：指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法，适用于公司所属单位及承包商生产和施工作业场所所有的现场作业活动。具体执行《工作前安全分析管理规定》； 4.3风险评价 4.3.1 风险评价分级： a) 矩阵法风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级； b）LEC法风险评价结果分为不可容许风险（5级）、重大风险（4级）、中度风险（3级）、可容许风险（2级）、可忽略风险（1级）五级。 4.3. 各部门(单位)采用是非判断法与矩阵法或LEC法相结合的方法进行风险评价分级，对所有识别出来的危险源先用是非判断法来直接判断，被判为“非”的危险源再用矩阵法或LEC法评价。 油气开采、炼化、危化品运输等危险性较大的单位宜采用矩阵法，销售、技术服务、后勤保障、机关部门等单位宜采用LEC法进行评价。 风险评价方法： 4.3.2 满足其中任何一条则即可实现风险的分级： a）违反法律、法规的危险源，为重大风险； b）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大风险； c）相关方强烈抱怨的事件或危险源，评为重大风险； d）曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为中度风险； e）重大事故隐患，评为重大风险。 4.3.2 a）对“危险源清单”中采用直接判断法为“非”的危