2011年成品油业务经营管理考核细则.docVIP

附件 3 2011年成品油经营业务管理考核细则 为进一步加强新疆石油分公司成品油总量、毛利、运杂费、润滑油及业务经营管理工作，特制订本考评办法。 一、考核原则 按照经营指标和管理考核并重、定量考核与定性考核相结合的原则，全面、客观反映经管部在经营线条的工作付出和工作业绩。 二、考核对象 地市分公司及地市分公司领导班子。 三、地市分公司考核指标及办法 （一）月度指标 1.成品油经营总量（10分）。 考核指标和权重如下： eq \o\ac(○,1)经营量计划完成率，权重占60%; eq \o\ac(○,2)终端销售比重指标，权重占40%。 月度成品油经营量=当月经营量计划完成率×60%×10分+当月终端销售比重指标×40%×10分； 其中月度终端销售比重指标=当月终端销售比重+（当月终端销售比重/去年终端销售比重指标）。 2.毛利指标（10分）。 考核指标及权重如下： eq \o\ac(○,1)毛利计划完成率，权重占70%； eq \o\ac(○,2)月度销售价格综合到位率，权重占30%。 月度毛利指标=当月毛利计划完成率×70%×10分+当月销售价格综合到位率×权重30%×10分。 月度销售价格综合到位率=当月综合实际销售价格/当月综合到位价。 3.销货运杂费指标（7分）。 月度销货运杂费=当月实际发生的销货运杂费/当月销货运杂费计划×100%×7分。 4.润滑油（3分）。 月度润滑油经营量=当月润滑油实际完成量/当月润滑油计划量×100%×3分。 5.经营业务基础管理（3分）。 考核指标及权重如下： ①经营计划建议及经营预计情况，权重占40%； 实际完成经营量与上报经营计划建议的差异率（公式：实际完成经营量/月度经营计划建议量-1）。当差异率控制在±3%幅度内的，不扣分，差异率在±5%～±8%幅度内，扣0.1分，超过±8%幅度的，扣0.2分。如遇市场变化大等特殊情况，差异率幅度将予以酌情考虑。 考评每月23日上报全月销售预计的差异率（公式：预计完成经营量/实际完成经营量-1）。当差异率控制在±3%幅度内的，不扣分，差异率在（±3%～±5%）幅度内的，扣0.1分，超过±5%幅度，扣0.2分。 ②统计信息管理，权重占30%； 统计报表：新疆石油分公司抽查统计人员的ERP系统数据核对日报，出现数据不一致，一次扣0.02分，扣完为止。日报上报时间为11:30，对于迟报又不给予解释的，一次扣0.05分。对于对于经营数据（含实物库存）变动较大，不在报表中说明，给予合理解释的，一次扣0.02分，扣完为止， 经营及市场分析：主要考评成品油市场情况周分析；经营及市场情况月报；临时性专项分析汇报材料。迟报或漏报一次扣0.02分。 eq \o\ac(○,3)配送业务规范管理，权重占30%。 调整配送计划：每日地市分公司向经营管理处上报加油站进货配送计划。省公司按照当月配送计划总数比例，每调整计划次数达到1个百分点，扣0.02分。 （二）年度指标 1.成品油经营量（10分）。 eq \o\ac(○,1)经营量计划完成率，权重占60%; eq \o\ac(○,2)终端销售比重指标，权重权重占40%。 年度成品油经营量=年度经营量计划完成率×60%×10分+全年终端销售比重指标×40%×10分； 其中年度终端销售比重指标=当月终端销售比重+（全年终端销售比重/去年终端销售比重指标）。 2.毛利指标（10分）。 eq \o\ac(○,1)毛利计划完成率，权重70%； eq \o\ac(○,2)月度销售价格综合到位率，权重30%。 年度毛利指标=全年毛利计划完成率×70%×10分+年度销售价格综合到位率×权重30%×10分。 年度销售价格综合到位率=累月销售价格综合到位率/12。 3.销货运杂费指标（7分）。 年度销货运杂费=全年实际发生的销货运杂费/全年销货运杂费计划×100%×7分。 4.润滑油（3分）。 年度润滑油经营量=全年润滑油实际完成量/全年润滑油计划量×100%×3分。 四、领导班子考核指标及办法 地市分公司领导班子考核中，月度指标中的成品油经营量分值为20分，毛利指标分值为8分；年度指标中的成品油经营量分值为20分，毛利指标分值为5分。不考核销货运杂费，其他考核指标设置、分值及办法与各分公司绩效考核办法相同。 五、其他要求 由于市场环境变化等原因调整经营导向时，新疆石油分公司将根据需要调整考核指标和权重。 六、本细则由区公司经营管理处负责解释。