2009管理体系认证监管表格[2].docVIP

认证市场行政监管内容和方法 一、企业基本情况 企业名称 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 法人代表 李金魁 企业地址 沙湾县乌鲁木齐东路 所在地 新疆塔城地区沙湾县 邮 编 832100 组织类型 ■生产 □经营 □其他 组织机构代码8 企业性质 □国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 ■股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他 卫生许可范围 酸奶、鲜奶、果味酸奶、乳品生产销售 QS许可范围(适用时) QS654205010711 QS654206115844 传 真0993—6053171 职工人数 163 联系电话 0993-6053171 通过认证标准 □GB/T19001 □GB/T24001 □GB/T28001 ■GB/T22000 □HACCP-EC-01 □其他 质量手册 初次发布时间： 2009-03-01 现行版次：2009-03-01 程序文件 初次发布时间： 2009-03-01 现行版次：2009-03-01 实施时间：2009-03-01 HACCP计划 初次发布时间：2009-03-01 现行版次： A.O-01版 实施时间：2009-03-01 认证申请日期 2009年8月 现场审核日期 2009年8月 最近一次的审核时间 2010年04月 复评申请日期 现场审核日期 证书号 10609H10133ROM 覆盖场所 覆盖内容 覆盖人数 是否使用带认可标志的证书 有效期至 201 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 液体乳（灭菌乳、酸牛乳 ）含乳饮料 163 复评证书号 有效期至 认证范围 二、上年企业生产经营情况（单位：万元） 销售额 7890.00 实现利税 363 已投产的主导产品名称 灭菌乳、酸牛乳 所属行业 液体乳及乳制品制造 主导产品执行标准 GB25190-2010/GB19302-2010 ■强制 □非强制 □含强制条款 执行标准类型 ■国家标准 □行业标准 □企业标准 □ 企业标准是否备案 产品属于QS范围 ■是 □否 三、认证咨询机构情况 是否咨询 □是 □否 □其他方式（选择“否”时填写） 认证咨询机构名称 咨询机构所在地 联 系 人 电 话 传 真 咨询合同签订时间 咨询金额 咨询人员姓名 1、 2、 序号 检查内容 检查重点 存在问题描述 3.1 咨询人员 职业道德、廉洁自律 业务水平 沟通能力 进程的把握 3.2 咨询过程 咨询策划的合理性，重点是企业的感受 对企业的人员的培训组织 文件编写的指导企业是否接受，或直接编写 实施过程的指导 整改过程的指导 后续服务重点是认证后不格的整改是指导还是直接操作整改 环境管理或职业健康安全管理管理体系对环境、危险因素的识别的指导 3.3 咨询收费 独立收费或与认证一体收费 3.4 其他 企业的总体评价或感受 文字描述： 四、认证机构情况 认证机构名称 北京五洲恒通认证有限公司 所在地 北京市宣武区广义街4号 认证分支机构名称 所在地 联系人 李国秋 联系电话/传真 01063180950审核人/日 初评: 合同人/日数 3人/日 实际人/日数 3人/日 复评: 合同人/日数 1人/日 实际人/日数 1人/日 审核人员姓名 李琼 技术专家 王左斌 认证收费 初审费用： 3000 元； 监督审核费用： 4500元/年；费用来源：■汇款 □现金 序号 检查内容 检查重点 存在问题描述 4.1 认证机构是否向企业提供了公开文件 □ 收费标准 □ 保密承诺 □机构的基本情况 □ 标志的使用要求 □评审过程和认证过程信息（含审核计划、审核报告、首/末次会议、不合格报告等） □出现问题如何向认证机构通报并处理 4.2 公正性 □ 是否有虚假宣传/超范围宣传 □ 有无与认证无关的要求 □ 有无公正性声明 □ 有无审核人员代替或不到场现象 □ 有无审核人员参与咨询 4.3 认证审核时间 □ 企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理（核对时间先后顺序） □ 审核人日数是否与企业规模适应 □ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由 □是否对多场所或临时场所进行了抽样 审核人日计算公式是依据CNAS的规则进行 序号 检查内容 检查重点和方法 标准的要求 标准的理解要点 4.4 认证实施的