混凝土公司内部审核报告.docVIP

受控状态 分发号 质量管理体系文件 内部审核报告 编号：QR8.2.2-04 编制： 评审： 批准管理者代表： 编制日期：2006年5月27日 无锡市江达商品混凝土有限公司 内部审核报告 一、2006年5月26日-27日由管理者代表为组长，内审员任民业、郑士清、陈静娥、杨冬伢、包宁组成内部审核组对公司质量管理体系进行为期2天的审核。本次内审中首先召开了内审首次会议，内审组宣布了内审目的、范围依据和内审计划，然后进行分组审核，被审核部门包括管理层、总经理和管代、营销部、办公室、材料部、试验室、生产部（车间），最后召开了末次会议报告内审结果。 本次内审中由于各部门高度重视，积极配合，内审工作顺利完成，内审员认真细致、独立系统、客观公正。 二、对质量管理体系评价 本次内审中，各部门的管理者通过标准和文件培训，各部门对公司质量方针、质量目标、管理职责都能理解、沟通执行，各级管理者发挥了重要作用。 本次内审中查阅了各部门大量记录，这些记录提供了质量管理体系运行证据，这些记录是有效的。 质量管理体系实施中，能坚持持续改进，采取的改进措施，纠正措施预防措施实施有效，已初步建立起持续改进机制。 纵上所述通过内审，质量管理体系符合GB/T19001-2000标准符合计划的安排，也符合公司质量管理体系文件要求，实施和保持基本有效。 三、不合格项 本次内审中仅发现3项一般不合格项。 （1）营销部对江苏伟丰（食品大楼）未提供《产品要求变更通知》的记录，不符合《质量管理手册》7.2.2.5（5）款应发出变更通知的要求。 （2）办公室未提供驾驶员孙林、高成刚驾驶员资格证书，不符合《质量管理体系人员任职条件》的规定。 （3）材料部2006年5月3日《原辅材料采购计划》未经批准，不符合《质量管理手册》7.4.2.2应经部门经理批准的规定。