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五峰县医院部门决算分析 （2014年度） 基本情况 1、 年末实有人数250人，其中：财政补助人员125人，人 事代理人员125名，占人员总数的50%。离退休人员共80人， 其中：财政补助77人，社保3人。 本年财政无专项投入，但医院面临县城搬迁，医院重建, 新建住院楼已形成的长期负债2400多万元无资金来源。 二、 本部门本单位财务状况分析（重点） 收入支出结构分析 （1）各项收入所占比重分析（见下表）。 项目名称 金额 各项收入所占比重 总收入35 财政补助（基本） 6440913 12.76% 财政补助（基本公共卫生） 30000 0.06% 医疗收入35 86.22% 按类别分 医疗收入比重 1?门诊收入09 25.12% 药品收入 4007242.18 36.67% 2.住院收入26 74.88% 药品收入95 33.04% 其他收入 483116 0.96% （2）各项支入所占比重分析（见下表）。 项目名称 金额 各项支出所占比重 总支出医疗成本各类支出占医疗成本 比 1?人员经费34.98% 2.卫生材料费 6318627 16.75% 3.药品费34.09% 4.固定资产折IH费 246