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年度经济活动分析报告 　　 　　在分析企业的经济活动中，往往要联系企业的素质，从经营决策，指挥调度，人员设备保证上，研究其对取得生产经营成果和效益的影响。如下是中国给大家整理的关于年度经济活动分析报告，希望对大家有所作用。 　　 　　一、模拟利润 　　 　　(一)本月完成情况： 　　 　　本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。 　　 　　1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析： 　　 　　1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。 　　 　　2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。 　　 　　3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。 　　 　　4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。 　　 　　5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。 　　 　　6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。 　　 　　7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。 　　 　　8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。 　　 　　2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析： 　　 　　1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。 　　 　　2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。 　　 　　3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。 　　 　　4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。 　　 　　5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。 　　 　　(二)1-11月份累计完成情况： 　　 　　累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。 　　 　　1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析： 　　 　　1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。 　　 　　2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。 　　 　　3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。 　　 　　4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。 　　 　　5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。 　　 　　6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。 　　 　　7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。 　　 　　8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。