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广州市从化区二届人大 四次会议文件（16） 从化区2017年预算执行情况 和2018年预算草案的报告 目 录 关于从化区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告 （一）2017年财政预算执行情况……………………………… 1 （二）2018年财政预算总体情况……………………………… 9 （三）2018年财政工作主要任务…………………………………18 二、附表 表一：从化区2017年一般公共预算收入执行情况表…………20 表二：从化区2017年一般公共预算支出执行情况表…………21 表三：从化区2017年政府性基金预算收入执行情况表………40 表四：从化区2017年政府性基金预算支出执行情况表………41 表五：从化区2017年国有资本经营预算收入执行情况表……42 表六：从化区2017年国有资本经营预算支出执行情况表……43 表七：从化区2017年财政专户管理资金收入执行情况表……44 表八：从化区2017年财政专户管理资金支出执行情况表……45 表九：从化区2017年地方政府债务限额、余额情况表………46 表十：从化区2018年一般公共预算收入预算表………………47 表十一：从化区2018年一般公共预算支出预算表……………49 表十二：从化区2018年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）………………………………………………………………66 表十三：从化区2018年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）…………………………………………………………68 表十四：从化区2018年一般公共预算支出分类表……………69 表十五：从化区2018年政府性基金预算收入预算表…………71 表十六：从化区2018年政府性基金预算支出预算表…………72 表十七：从化区2018年政府性基金预算支出预算明细表……73 表十八：从化区2018年政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）……………………………………………………………75 表十九：从化区2018年国有资本经营预算收入预算表………76 表二十：从化区2018年国有资本经营预算支出预算表………77 表二十一：从化区2018年国有资本经营预算支出预算表（按政府经济分类）………………………………………………………78 表二十二：从化区2018年财政专户管理资金收入预算表……79 表二十三：从化区2018年财政专户管理资金支出明细表……80 表二十四：从化区2018年财政专户管理资金支出预算表（按政府经济分类）………………………………………………………81 PAGE 2 - PAGE 1 - 广州市从化区二届人大 四次会议文件（16） 关于从化区2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告 2018年2月7日在广州市从化区 第二届人民代表大会第四次会议上 广州市从化区财政局局长 朱翼虹 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告从化区2017年预算执行情况和2018年预算安排草案，请予审议。 一、2017年预算执行情况 2017年是全面深化改革的关键一年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政政策，预算安排主动适应供给侧结构性改革、促进实体经济发展的需要，优化支出结构、保障重点领域支出、强化民生托底，有效促进了全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。 （一）2017年财政收入总体执行情况 2017年财政总收入960859万元，同比增收189746万元，增长24.6%。其中：区本级一般公共预算收入269187万元（详见表一），区本级政府性基金预算收入261284万元（详见表三），区本级国有资本经营预算收入128万元（详见表五），区本级财政专户管理资金收入13759万元（详见表七），上级转移支付收入416501万元。 总体来看，在经济下行的大环境及减费降税等政策影响下，全年财政收入呈现“多点开花，趋势向好”的主要特点。 1.区本级一般公共预算收入269187万元，同比增收23804万元，增长9.7%。其中：税收收入205792万元，同比增收18193万元，增长9.7%，主要是房地产交易活跃、企业分配利润、股权转让等原因，增值税、契税和企业所得税等税种收入贡献度明显；非税收入63395万元，同比增收5611万元，增长9.7%，主要是一次性收缴异地教育设施配套费2400万元和土地闲置费826万元等。 2.区本级政府性基金预算收入261284万元，同比增收240519万元，增长11.6倍，其中：国有土地使用权出让金收入244860万元，同比增收247164万元。主要是2017年完成江埔果场、街口旺城2宗商住用地和明珠工业园14宗工业用地的出让。 3.区本级国有资本经营