[整理]过民程审核检查表.doc

过程审核检查表 审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：2 6 生产 6.1 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、终止生产的权利。 等】 规定了员工监控产品质量的职责和权限 10 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 等】 规定了生产员工生产完成后进行设备保养. 10 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导 等】 车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。 10 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。 等】 有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。 10 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。 例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。 等】 激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。 10 6.2 生产设备/工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】 生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求. 10 6.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、 等 】 检测、试验设备能有效地监控质量要求. 10 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。 例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。 等】 生产工位、检验工位符合要求. 10 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？【原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。 例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书。 等】 生产工位有相应的检验文件. 10 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？【调整计划、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置。 等】 对产品调整/更换有必备的辅助器具. 10 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？【“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。 例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料（例如：换炉/批号） 首件检验并记录存档。 等 】 进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。 10 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？【纠正措施涉及到整个生产过程链--从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。 等】 要求的纠正措施按时落实并检查其有效性. 10 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？【足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计、 等】 根据生产计划库房制定了库存上下线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。 10 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？【贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制贮存时间 。 等】 周转车有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮存。 10 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持