HD店铺内控等8.0版本修订演示文稿.pptx

店铺营运管理内控篇;课程目的;问题板;课程内容;第一章 我们的理念;;道德与合规;什么是正确的事？;;;; 毫不犹豫地说“不”！;;如何正确地鼓励他人;第二章 内控稽核;第一节 什么是内控;第二节 内控模块;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内???模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理;第二节 内控模块 现金管理; 解款方式： 银行上门收款和店铺前往银行解款 解款标准： 店铺解款单以及解款帐号独立使用（不可与它店共用） 营业款必须安全存放于保险箱中（备用金、petty cash分开上下存放）。 任何现金以及营业款必须在办公室摄像头下执行保险箱清点 营业款必须存放在店长保险箱中。 遇店长休假，由店长职务代人（To Be）负责保险箱管理和完成解款 上海以外的店铺，需要在解款单上注明自己店铺名字。;在店铺银行账户尚未建立完成，营业款由个人名义转账到总部帐号。严格按照财务部相关规则执行： 1. 转账时必须在附言注明：“XX店铺营业款”和营业款对应的周期 2. 总部的收款帐号是：1001172929016238530（其它总部账户无效） 银行账户建立后： 店铺店长必须每周准确完成店铺银行解款明细核对 核对解款账户正确 确认每张银行解款单金额与后台报表现金金额一致，并在解款单上签字确认;解款频次及管理： 铺自行解款要求： 营业款：必须由两人一起存行，解款单必须每天一张，由解款人与值班经理共同签字。 当店铺营业额现金达到一万人民币时， 次日必须解款。 如留存营业额较少，总额不达一万元，则一周必须解款一次。 店铺ATM机解款要求： 营业款以百元倍数方式存入ATM机，存入后，需同步体现在营业款交接表中附有共同签名。 银行上门收款要求： 解款单必须每天一张，营业款解款与银行交接本帐目一致，并附有共同签名。 经理室需要张贴银行上门收款人员的照片 其他 店铺必须妥善保管每天银行解款单;收银员资格： 必须对店铺执行的市场活动以及支付方式清晰掌握 乐于和顾客沟通、互动。 抽大钞： 当收银机抽屉中的现金超出5000元时，必须执行抽大钞 现场抽取的现金值班经理必须经收银员确认 值班经理在DRS抽大钞出单上签字，并交于收银员保存;第二节 内控模块 现金管理; 坐支现金 现金管理流程不合规 ;店长及管理组没有每天盘点与复核留存于小保险柜中营业款 未缴行的营业款必须留存于大保险柜中 ; 店铺营运中折扣规定，营运团队折扣管理的相关规定： 员工福利卡每月使用额度应不超过人民币1500元（按产品原价计算）。 如特殊情况需超额度使用，需填写《员工卡使用超限额申请表》进行申请。 超额申请的月使用金额上限为人民币2000元（按产品原价计算）。 店铺员工CRM权限使用规定： CRM会员折扣和积分是公司特别针对会员的专项优惠，任何在岗员工（占编与非占编员工）不得私自将其他顾客消费的特享优惠据为己有或赠送给朋友和家人！ 未遵循此原则，以飞单处理！ 礼券尊礼卡折扣规定（见附件） ; 店铺VIP卡积心录入管理规定：将顾客的到店消费积心记录在个人或亲友名下VIP卡”的现象，根据《通用磨坊中国区员工手册》，上述行为被归类于“伪造或篡改公司档案文件，虚构、虚报各种数据或信息”以及“偷窃、倾吞、挪用来访人员或者公司财产和商品”的严重违纪行为，一旦证实，公司将给予危机人员最高为辞退的纪律处分 当顾客进行结账操作时，应在第一时间询问是否有VIP卡，并告知店铺可以根据其消费金额进行积心。 根据顾客的要求为其VIP卡进行积心操作，顾客如对积心规则和兑换标准有任何疑问，应给予相应的说明 相关的积心操作应完全在顾客本人的VIP卡上进行，不得在非顾客本人的VIP卡上进行任何积心操作 VIP积心员工承诺签署（见附件） ;员工必须使用正确的ID登录POS，权限设置正确 只有管理组才能进行取消单的操作 离职员工的权限要及时删除 DRS密码店经理3个月更换一次保留并更换，密码4位数以上 每季度季度权限复核表（见附件）核定员工权限;销售礼券管理 回收礼券管理 礼券尊礼卡预售管理规定 尊礼卡售后服务管理;销售记录标准 礼券安全库存 过期礼券管理 销售法规 现金等价物（蛋糕预订单，礼券，尊礼卡，月饼券等）盘点管理 蛋糕预订单管理;尊礼卡消费，无须签单 二维码消费，无须签单 信用卡无密码较易或信用卡积分兑换交易，需签单 E-buy较易或信用卡密码交易额在200元以上，需签单 尊礼卡小票在每日完成结账后，经由店经