息烽2017年预算绩效管理工作开展.docVIP

— PAGE 6 — — PAGE 5 — 息烽县2017年预算绩效管理工作开展 情况总结 根据《贵州省财政厅关于做好2017年预算绩效管理工作总结的通知》（黔财绩函〔2017〕3号）文件精神以及省、市关于开展预算绩效管理工作的要求，为全面推进我县财政预算绩效管理工作，规范财政预算绩效管理行为，建立并完善财政预算绩效管理体系，实现财政资金科学化、高效化、精细化监管，近几年我县探索建立并完善绩效管理制度，积极推广相关工作。现将2017年工作情况总结如下： 2017年工作开展情况 （一）项目开展情况 2017年我县确定的6个绩效管理项目，涉及县农业局、县环保局、县教育局、县卫计局以及县民政局几家单位，项目具体情况如表一所示： 息烽县2017年绩效管理项目情况表（表一） 项目实施单位 开展预算绩效的项目名称 开展预算绩效的项目内容 开展预算绩效的项目金额 农业局 特别困难村财政专项扶贫补助资金绩效考评 对资金的项目方案、资金管理、完成情况、取得效果进行评价 2000万元 农业局 现代农业生产发展资金绩效评价（金岭猕猴桃种植） 对资金的项目方案、资金管理、完成情况、取得效果进行评价 400万元 环保局 水土保持综合治理 项目开展情况、资金使用情况及到位情况 606万元 教育局 学前教育营养餐资金 学前教育营养餐资金使用情况及存在的问题 429.44万元 民政局 农村特困人员供养（农村五保供养、敬老院运营经费、护理费运） 项目合理性，保障资金覆盖面， 资金管理的有效性，产生的社会效益 641.2万元 卫计局 合医县级政府补助资金 合医县级政府补助资金及下级补助资金使用情况，产生的社会效益 463.08万元 （二）绩效管理项目成效 2017年在各业务科室的积极配合以及对业务工作的指导下，预算单位积极开展项目的预算绩效评价工作，将预算绩效思想贯穿于项目实施的整个过程，绩效评价的运用在项目实施的全过程中起到良好的管理和监督作用，回加快项目的推进进度并取得了良好的成果（详见表二）。 2017年息烽县绩效管理项目成效表（表二） 项目实施单位 开展预算绩效的项目名称 取得的成效 农业局 特别困难村财政专项扶贫补助资金绩效考评 1.通过项目的实施，全县新增猕猴桃种植410.4亩、脆李1487亩、中药材150亩、蔬菜1600亩、刺梨1000亩。产业发展初具规模，为后续发展果品深加工奠定了基础。 2.解决就业，增加收入。在实施项目时优先录用贫困（低收入）户家庭劳动力，直接带动贫困（低收入）户增收，并有效带动其他产业的发展。同时入股分红资金实现对低收入户全覆盖，对低收入户脱贫致富奔小康有着很好的带动作用。 农业局 现代农业生产发展资金绩效评价（金岭猕猴桃种植） 推进了县主导产业猕猴桃的发展，通过项目的实施，全县新增猕猴桃种植3334余亩，使县鲜果种植总面积达65900余亩，壮大了县猕猴桃产业规模，为猕猴桃酒加工原材料打下了基础，形成了猕猴桃产业一体化的产、供、销现代产业模式。我县资金管理、检查验收制度健全，对项目、资金等进行了严格管理，在项目、资金等管理监督方面机制创新工作突出，针对于项目验收，县财政局和农业局联合下发了《关于印发息烽县2015年中央财政现代农业生产发展资金（精品猕猴桃）项目县级核查评估方案的通知》作为绩效考评机制。 环保局 水土保持综合治理 1.经济效益。本项目治理措施全部发挥效益后，每年可增产农作物67.86万kg，直接经济收益448.92万元。按项目区现有人口2549人计算，年人均收入增加1761元。 2.生态效益。项目实施后，能发挥蓄水、控制水土流失、减轻自然灾害、改善农业生产条件、土壤肥力明显提高等生态效益。 3.社会效益。项目完成后，提高了耕地利用率，优化农村产业结构及耕地利用结构，加快了工程区农、林、牧、副及第三产业协调发展，提高粮食产量及农民收入，解决山区人民亟待解决的基础设施和收入低的问题，有效促进社会进步。 教育局 学前教育营养餐资金 我县5368名幼儿享受了营养午餐，解决农村学前儿童上学困难问题，同时提高幼儿园学生身体素质。 民政局 农村特困人员供养（农村五保供养、敬老院运营经费、护理费运） 我县共有特困人员583户600人，其中集中供养376户385人，分散供养207户215人。按照《市人民政府关于印发贵阳市特困人员救助供养实施办法》（筑府发〔2017〕11号）文件要求，特困人员基本生活按不低于当地当年城市低保标准的160%确定，今年我县分散、集中特困人员供养标准均为960元，1-12月共计发放供养资金925.96万元。其中，我县生活不能自理特困人员共计18人，集中供养13人，集中供养率为72%；发放2017年7-12月护理补贴1284192元；拨付 2017年乡镇敬老院运营