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2012年4月份工作总结 部 门 餐饮部 姓 名 杨玲 职 务 副经理 现对12年4月份工作总结如下： 数据分析： 1）2012年4月份餐饮部佛罗伦萨餐厅、商铺超市、大堂吧指标完成，明细如下： 西餐厅 商铺超市 指标（万） 完成（万） 完成率 指标（万） 完成（万） 完成率 0.3 15649 521.6% 3.6 2147 5.9% 大堂吧 佛罗伦萨西餐厅 指标（万） 完成（万） 完成率 指标（万） 完成（万） 完成率 0．3 1402 46.7% 4.2 19198 45.7% 注：餐饮部佛罗伦萨餐厅4月份总体指标4.2万，实际完成1.92万，差额2.28万元，总完成率45.7%。 2）2011年与2012年同期收入对比，明细如下： 两岸咖啡（万） 大堂吧、超市（万） 11年 12年 增减 11年 12年 增减 105.49 105.73 0.24 0 8.24 6.31 注：与11年同期（总收入120.04万元）对比营业减少6.07万，降低率5.3%。 注：佛罗伦萨西餐厅在2012年3月25日就由原两岸咖啡搬迁过来开始试营业，但由于西餐厅软装设备没到位，经公司决定于4月25日正式试营业，因此造成本月未完成指标。 下面我就水云间的美食园和养生吧营收情况进行分析对比。 3）水云间2011年12月与2012年1月对比如下： 项 目 园1月 园2月 吧1月 吧2月 1月 合 计 2月 合 计 增 减 早 餐 19050 784 537562 307253 556612 308037 248575 套餐、自助餐 1429580 453390 120300 178457 1549880 631847 918033 副 食 3335 1375 2511 13595 5846 14970 9124 小 吃烧 烤 2405 1807 155 95 2560 1902 658 养 生 盅 0 75 86272 10474 86272 100549 14277 合 计 1454456 457431 746800 599949 2201256 1057380 1143876 注：1月份正值春节所有营业数据都完成的比较好，而到了2月，刚好形成一个反差，各项数据基本呈下降趋势。 4）水云间餐厅点击率较好的项目与上月对比统计： 项 目 1月（份） 2月（份） 增 减 八 宝 粥 14 11 3 馄 饨 14 5 9 三 鲜 面 23 22 1 红烧土面 26 18 8 小 笼 包 2 5 3 水 果 3 2 1 二月份刚过完春节，客人的减少也就直接减低了副食小吃的销售。 5）水云间餐厅指标分解完成统计： 岗 位 指 标（元） 完 成（元） 完成率 占总比列 厨 房 120000 102451 85.37% 9.6% 服务组 740000 646817 87.4% 61.17% 早 餐 320000 308037 96.26% 29.23% 合 计 1180000 1057380 89.6% 100% 厨房考核指标：小吃类、养身盅； 服务组考核指标：副食类、自助餐。 6）美食坊11年与12年同期各营业项目收入明细： 项 目 11年收入（元） 12年收入（元） 增 减 煎 炸 类 16305 1385 14920 温泉浸蛋 36548 13320 16119 养 身 盅 6080 20429 14349 粥 类 628 275 353 小 吃 20125 18695 1466 副 食 类 46387 25775 20612 热 狗 19446 2535 16911 合 计 145519 82414 63105 7）美食坊销售较好的项目统计：（12月与1月对比） 项 目 品 名 1月 2月 项 目 品 名 1月 2月 烧烤类 羊 肉 串 1598 1185 雪糕类 巧乐滋 5 36 鱿 鱼 串 161 20 红枣牛奶 15 1 骨肉相连 89 40 上 口 爱 45 21 单芽绿茶 2 3 养生盅 莲子木瓜盅 27 54 党参乌鸡 35 31 温泉蛋 土 鸡 蛋 1592 609 炒 粉 干 109 62 鹌 鹑 蛋 182 56 热 狗 2199 506 姜茶 4368 2053 爆 米 花 163 52 8）美食坊指标分解完成统计： 岗 位 指 标（元） 完 成（元） 完成率 占总比列 厨 房 76900 40784 53.03% 49.5% 服务组 80100 41630 51.97% 50.5