沧崔尔庄镇十七届人大.doc

PAGE PAGE 7 沧县崔尔庄镇十七届人大 一次会议文件（3） 沧县崔尔庄镇人民政府 关于崔尔庄镇2018年部门预算和总预算执行情况及2019年部门预算和 总预算（草案）的报告 ─2019年2月15日在沧县第十七届人民代表大会 第一次会议上 崔尔庄镇人民政府财政所 王辉玉 沧县崔尔庄镇人民政府 关于崔尔庄镇2018年部门预算和总预算执行情况及2019年部门预算和总预算 （草案）的报告 ─2019年2 第一次会议上 崔尔庄镇人民政府财政所 王辉玉 各位代表： 受镇人民政府委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审查。并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。 一、2018年预算和总预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 2018年，全镇共完成全部财政收入3358.2万元，占调整预算的100%，同比增收612.8万元，增长22.32%。按分税制口径，完成一般公共预算收入1338万元，占调整预算的100%，同比增收282.8万元，增长26.8%，其中：税收收入完成1217.4万元，同比增收253.4万元，增长26.3%，非税收入完成120.6万元，同比增收29.4万元，增长32.2%。分级次看，完成上划中央收入1998.5万元，占调整预算的59.51%；完成上划省级收入348.3万元，完成上划市级收入292.8万元。县本级完成1338万元； 2019年，我镇财政一般公共预算支出完成9749万元，占调整预算的100%，；上解上级支出5.8万元；当年财政收支平衡。主要预算支出项目的完成情况是：一般公共服务1496.2万元，国防1.1万元,公共安全8.6万元,教育3299万元， 文化体育与传媒5万元，社会保障和就业549.1万元，医疗卫生209.2万元，节能环保194.6万元，城乡社区事务936.2万元，农林水事务3049.8万元，其他支出0.2万元。重点保障了机关事业和离退休人员工资补贴按时足额发放、乡镇和正常运转经费需求、政府确定的重点项目实施及上级重大民生实事项目推进。 （二）政府性基金预算执行情况 2018年我镇政府性基金收入完成0万元，同比减少20万元，2018年政府型基金支出0万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 2018年社会保险基金预算收支均为0. （四）国有资本经营预算执行情况 2018年我县国有资本经营收支均为0。 二、2018年预算执行主要特点 2018年，财税部门认真贯彻落实县委、县政府关于经济财税工作的指示精神，执行县第十七届人民代表大会第三次会议批准的财政预算方案，以“收入做实、财力做大、支出做准、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。 （一）收入做实 从年初预算编制及年中预算执行抓起,据实下达收入指导性计划,据实组织各项收入,切实做到财政收入不虚增、无水分。 （二）财力做大 一是积极争取上级补助。通过做实财政收入，借助财税体制，用活财税政策，二是大力挖掘增收潜力。财政局牵头定期召开财政、国税、地税三方联席会议，密切关注税收情况，及时掌握税收进度信息，发现问题，及时采取措施解决；充分发挥综合治税信息平台作用，拓宽和畅通各项综合治税信息，加强各种税收征管，挖掘各项税种的增收潜力。三是整合财力，支持重点项目建设。 （三）支出做准 坚守民生底线，全面提升群众幸福感。坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。一是大力推进脱贫攻坚工程。加大财政扶贫资金投入和整合力度，二是优先保障教育支出。三是进一步强化社保兜底工作。四是积极发展医药卫生事业。五是全力保障民生实事项目。 （四）管理做细 一是从建制上下功夫。二是从监管上下功夫。全面落实财政预决算公开制度，全面推进“互联网+监督”，全面加强行政事业单位财务内控管理工作，认真组织清理“小金库”专项检查，三是从评审上下功夫。在加强评审制度建设，坚持依规评审的基础上，四是从绩效管理上下功夫。围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、加强国库库款管理、严肃财经纪律等工作重点，从完善制度、加强领导、分工落实、绩效考核等关键环节入手，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。五是从宣传上下功夫。印发支农惠农政策宣传材料，通过深入乡镇现场授课、“大喇叭”工程等方式对48个村干部及村民代表进行支农惠农政策宣讲，加深干部群众对财政支农惠农政策的了解。 2018年财政部门做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革完成较好，但也面临不少困难，突出表现为：财政收支矛盾异常突出，刚性支出压力不断加大，基础设施建设任务继续加重，保运转、保重点的压力不断增大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健