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东莞泓创五金 制品有限公司 文件名称 编号 WI-S-004 ROHS风险管理作业办法 版本 A0 文件性质 作业办法 页码 第1页共4页 文件制/修订记录 版 次 制/修订记录 制/修订部门 制/修订者 制/修订日期 A0 初版发行 交管课 张瑾 2007-02-26 部 门 会 签 部 门 制 造 课 品保课 企划课 工程课 行政课 采购课 课长会签 部 门 财务课 交管课 课长会签 文 件 审 批 制 定 张瑾 日 期：2007年2月26日 审 核 日 期： 核 准 日 期： 东莞泓创五金 制品有限公司 文件名称 编号 WI-S-004 ROHS风险管理作业规范 版本 A0 文件性质 作业办法 页码 第2页共4页 1．目的 明确环保产品风险转嫁和风险规避的措施，避免因产品的开发、生产加工与出货过程中环境有害物质的失控而造成企业的不必要之损失。 2．适用范围 适用于本厂源流输入、生产制造、产品交付等全过程的风险防范与处理过程。 3．指导原则 对产品从源流输入、生产制造到交付各过程中对环境有害物质的有效识别、评估，并采取措施来规避或降低环境有害物质对相关方造成的损害或损失。 4．权责 4.1．业务 4.1.1．负责充分收集和整理客户与新产品目标市场及相关法律法规的环保要求； 4.1.2．负责与客户就产品设计过程中的环境管理物质问题进行沟通、协调； 4.1.3．负责产品环保合约的审查。 4.2．工程 4.2.1．根据新产品BOM的转换、整理； 4.2.2．负责建立和改善产品的环保制程； 4.2.3．负责治具、夹具及其它辅助作业所用到的手段工具的环保管控。 4.3．机电维修 4.3.1．负责各类设备的准备验收； 4.3.2．负责环保设备的维护和保养。 4.4．采购 4.4.1．负责根据物料清单对物料（含物控）与供货商进行风险识别、分类和管控； 4.4.2．负责推动供货商进行环保源头管理。 4.5．品保 4.5.1．负责对环保来料的检验、测试及制造过程与出货的监督管理； 4.5.2．负责跟进环保不合格品的报警与处理全过程。 4.6．财务 4.6.1．负责协助环保纠纷的处理； 4.6.2．负责各类环保索赔的核算与处理。 5．作业流程：无 6．作业细则 6.1．源流输入（指物料、辅料、设备/治工具等）风险识别和管理 6.1.1．各类用于产品生产制造的输入要素的环保风险 东莞泓创五金 制品有限公司 文件名称 编号 WI-S-004 ROHS风险管理作业规范 版本 A0 文件性质 作业办法 页码 第3页共4页 A．所有流入的物料、辅料之物质成份，是造成产品环保风险的决定性因素。 B．用于加工制造的各类设备、治工具的与物料/产品直接或间接接触物部分的物质成份是制造过程风险的主要因素。 6.1.2．物料、辅料、设备和治工具的风险规避 A．根据《有害物质和材料管理规范》要求各供货商建立环境物质管理体系，并对各供货商进行认证稽核，供货商的认证稽核参照《供应商管理程序》，并 促进其改善； B．同时要求供货商提供第三方测试报告，以确保所接产品的环保风险能充分向供货商转嫁，并同时建立相关责任追溯依据； C．对客户指定的供货商与客户提供或指定的物料，则通过与该客户签署《绿色环保合作协议》或在环保保证书中加入责任条款来规避其风险； D．要求各供货商向其前端源流供货商逐级推行“环保管理体系”推动，以实现供应链的全面环保管理。 6.2．制程风险识别和管理 6.2.1．制造过程中的环保风险 A．非环保物质与环保物质的混用、相互接触等造成环境有害物质的污染； B．非环保物质的管理不善，造成环境有害物质的泄漏及渗透； C．来料检验对环境物质的抽样测试，会造成批量符合性的判定风险； D．工程变更管理失控造成的风险。 6.2.2．制造环保风险的规避管理 A．在生产储存、制造、维修、出货各个环节（包括原料仓、发料仓、前加工、制造现场、维修区、成品仓等）划分出环保产品与非环保产品的专用区域并予标识，对环保产品与非环保产品作隔离管理，防止污染和混入； B．对于生产制造所用的各种设备、治工具，及其用于维修保养设备的零配件、清洗水、润滑油等辅料，都必须是符合环保要求的专用品，防止其对产品造成直接或间接的污染； C．对于易挥发、泄漏的非环保物品（如化学危险品等）的存放及使用，应远离（至少应分开）于环保物品/无聊/产品，防止其泄漏造成对环保物品的污染；