酒店12月份营分析报告.pptVIP

经营分析报告 财务部：*** 一、营业收入 本月实现营业收入为166.06万元(包括瓦罐收入0.89万元)，比上月的146.35万元增加19.71万元，增长13.47%；完成预算任务180万元的92.25%。比去年同期收入155.34万元增加10.7万元，增长6.9%。日均收入5.93万元，比上月的4.7万元增加1.23万元； 人均收入本月1.09万元，比上月的0.89万元增加2000元。 各部门收入明细占总营收比率见下图： 2月份日均收入为5.87万元,有13天超过均值。其中2月13日收入达到16万。 1月份日均收入为4.5万元,有15天超过均值。 2月份比1月份日均增加1.37万元。 本月收入166.05万元，其中一楼收入66.42万元，占总收入40%；二楼收入99.63万元，占总收入60%。 本月宴席收入24.69万元，其中婚宴1.6万元，占宴席收入6.48%；寿宴3.94万元，占宴席收入15.95%；生日宴、宝宝宴收入1.57万元，占宴席收入6.35%；活动宴17.56万元，占宴席收入71.22%。比上月宴席40.11万元减少15.42万元，下降38.44%。其中上月婚宴18.35万元，占上月宴席收入45.75%；寿宴5.83万元，占上月宴席收入14.53%；生日、宝宝宴7.43万元，占上月宴席收入18.52%；活动宴