采购部规范化管理.docVIP

采购部规范化管理 第一章 采购计划与预算管理 采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人 生产部、工程部采购的材料、设备等 部门负责人申请 销售合同及工程、技术设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单 部门负责人 总经理 日常经营所需的材料、设备等 各部门 经营需求、加工要求 部门负责人 总经理 工具及配件、器皿、量检具等 使用部门 月初提出采购申请 部门负责人 相关主管领导 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类） 使用部门 在年初编制固定资产采购申请 总经理 普通办公用品、劳保用品等 综合办公室 根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请 部门负责人 总经理 常备用料 采购计划专员（由库房管理员配合） 日常领料情况、库存情况 各部门经理 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等 技术研发中心 根据需求时间提出月度或日采购申请 部门负责人 总经理 采购计划审批流程图 否 否 是 开始 ①提出 采购申请 库存调查 结束 审核 ④采购执行 ③采购预算 填写采购申请单 ②汇总 采购需求 审批 总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门 采购到所需物资 审批 ⑤替代品采购申请 采购计划审批流程说明表 任务概要 采购计划审批 节点控制 相关说明 ① 1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 2．各部门向采购部递交请