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2018年农村饮水安全工程绩效评价报告.doc72K-万荣县.doc
万荣县水利局项目支出绩效自评报告
(项目完工报告)
项目名称:农村饮水安全省级专项资金项目
项目单位:各受益项目村
主管部门:万荣县水利局
单位(项目)负责人:
评价人员:
2018 年 12 月
一、项目基本情况
(一)概况
1、项目背景
保障农村饮水安全是一项长期任务,且阶段性、动态性、反复性、艰巨性特征明显,农村饮水安全工程在不同程度上仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、管网漏损率较高、自来水入户率偏低等问题,为全面提高我县农村饮水安全保障水平,需按计划按要求实施农村饮水安全巩固提升工程。
工程概况
根据运财农〔2018〕20号文件,2018年共下达我县农村饮水安全省级专项资金150万元,涉及2处水源打井工程,3处深井配套工程,1处供水站设施维修及管线改造工程,3处单村供水改造工程。项目于2018年6月开工,12月前完工。
3、资金来源及使用情况
(1)资金安排
农村饮水安全省级专项资金共计150万元,具体如下:通化抗旱应急水源工程,40万元;城南抗旱应急水源工程,48万元;荣河集中供水设施维修及管线改造工程,20万元;里望集中供水深井配套工程,6万元;和井,5万元;南张,5万元;杜村,6万元;南卫,15万元;西范,5万元。
资金使用情况
农村饮水安全工程项目建设资金实行专款专用,财政资金管理严格执行有关财务规章制度,设置专账,按照批准的工程建设内容、规模和标准使用资金,严防截留、挤占、挪用和滞留建设资金,确保资金使用安全规范高效。
该项目资金150万元为扶贫整合资金,全部用于农村饮水安全巩固提升工程建设,各受益村已按项目计划完成总投资150万元,无资金结余情况。
(二)绩效目标
1、项目绩效目标
实施9处农村饮水安全省级专项资金项目,其中包括2处水源打井工程,3处深井配套工程,1处供水站设施维修及管线改造工程,3处单村供水改造工程,解决11774人的饮水安全问题。
2、主要绩效指标及指标值
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
改善农村饮水安全工程处数
9处
解决农村饮水工程村委会个数
5个村
解决饮水工程农村户数
3196户
解决饮水工程农村人口数
11774人
新建蓄水池
1座
新增深井
2眼
更新潜水泵
3台
铺设供水管网
15.8km
质量指标
供水保证率
≥90%
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率
100%
项目验收合格率
100%
时效指标
工程开工时间
2018年6月
工程完工时间
2018年12月
工程建设工期
6个月
成本指标
蓄水池建设
5万
打井工程
40万
水泵采购
1.5万元/台
φ90管道采购
18元/米
效益指标
经济效益指标
饮水条件改善减少每户每年用于拉水或医疗的费用
≥120元
社会效益指标
受益建档立卡贫困户数
88户
受益建档立卡贫困人数
224人
生态效益指标
促进水源地保护
有效
可持续影响指标
提高农村饮用水标准
达标
工程使用年限
≥15年
满意度指标
服务对象满意度指标
受益贫困人口满意度
≥90%
二、项目绩效分析
(一)项目决策
1、决策依据:根据万荣县脱贫攻坚领导小组《关于年中调整统筹整合财政涉农资金及项目的批复》(万脱贫组发〔2018〕18号)文件精神,实施9处农村饮水安全省级专项资金项目,该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
2、决策程序:根据全县农村饮水安全情况摸底调查结果及有关项目村申请报告,依据建设内容及资金申请编制实施方案,上报县脱贫攻坚领导小组,县脱贫攻坚领导小组审核后予以批复,项目无调整。该项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关规定。
3、分配办法:项目资金分配严格按照万荣县人民政府办公室关于印发《万荣县扶贫专项资金管理办法(试行)》的通知(万政办发〔2017〕95号)执行,该项目资金根据各项目村建设规模及内容进行合理分配。
4、分配结果:资金分配结果参照万脱贫组发〔2018〕18号文件,农村饮水安全省级专项资金项目共9处,资金150万元。资金分配符合相关管理办法,分配结果合理。
(二)项目管理
1、年度预算资金到位率:150万元/150万元*100%=100%
2、资金到位时效:2018年8月31日,150万元资金全部及时到位。
3、资金使用:已使用150万元,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,不存在超标准开支的情况。
4、财务管理:项目资金管理、费用支出制度健全,会计核算按照各项财务制度执行,资金使用规范合理。
5、项目完成程度:项目已按计划完成建设内容,实施农村饮水安全省级专项资金项目共9处,完成资金150万元,解决了涉及7个乡镇、5个行政村、3196户、11774口人的饮水安全问题,其
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