炼化一体化项目现场综合行为检查表.docVIP

安庆石化炼化一体化项目综合管理检查表 工程名称： 单元号： 检查单位/人： 管理模式： 检查时间： 序号 检查项目 检查主要内容 检查结果及原因分析 整改要求 备注 1 工程总体情况 1.1 各单项工程检查 日检记录、周检表执行情况 1.2 工序质量样板 编制作业指导书，现场技术交底 月度检查 施工承包商 审查施工单位编制的作业指导书，提供技术支持和指导 监理单位 审批作业指导书，督促其按其开展质量样板工作，提供及时支持和指导 EPC单位 1.3 质量体系 质量管理计划、创优方案、专职质量管理人员 季度检查 2 工程投资 2.1 施工组织设计 是否按程序申报，及时经监理、施工部审批 季度检查 2.2 施工方案 是否按程序申报，及时经监理、施工部审批 月度检查 2.3 图纸审查 是否组织图纸内审，内审记录；是否参加业主组织的审查，有无意见。 周检 2.4 工程变更 施工方或监理方提出的变更有无进行投资测算，并按规定报批，按照变更程序执行。 周检 2.5 工程签证 是否按要求编报，内容是否齐全，办理手续和时间是否符合规定要求。 月度检查 2.6 工程量月报表 是否按要求时间每月22日前上报 月度检查 3 合同管理 3.1 分包管理 制度、合同建立并有台账和执行情况 季度检查 3.2 采购管理