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部门（单位）廉政风险防控排查表 部门（单位）：院办 主要工作职责 负责协助院（党委）领导处理日常工作；负责拟定全院发展规划，制定有关规章制度并督促检查执行情况；负责全院的接待、公务用车、宣传、机要档案、文电处理、学院外事等工作。 风险类别 廉政风险点 表现形式 风险等级 业务 流程 风险 经费开支 不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审 中 低值易耗品采购 不按规定采购，获取不当利益 中 机要档案 收受他人好处，透漏机密文件 中 公章使用 收受他人好处，私盖公章 中 车辆管理 公车私用、私用公油、车辆维修收回扣 中 公务接待 公务接待中含有私人接待 中 对外合作 对外合作中收受他人礼品 低 制度 机制 风险 党风廉政 建设 党风廉政建设责任制落实不到位 高 制度建设 制度体系不完善。 低 考评奖惩 在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则 中 重要决策 部门内重要事项不经班子集体讨论决定 中 部门（单位）：培训管理处 主要工作职责 一、拟定学院干训总体规划，统筹制定班次计划和教学计划。 二、负责教师选聘及教学业务考核，统计并印发教师工作量。 三、统筹接课教师课程安排，组织新课开发。 四、负责教学培训的监督检查，进行教学质量评估。 五、负责调训班的教材选购征订，组织编写培训教材及案例。 六、负责培训教学工作的对外联系交流，负责教学基地选点、建设。 风险类别