ERP系统内控工作程序第二阶段.pptVIP

* * 普华需要增加有矩阵与无矩阵的处理方式 普华需要增加有矩阵与无矩阵的处理方式 地区公司根据“各版块的ERP系统控制矩阵”，编制本单位控制矩阵 特别需关注： - 控制措施是否适用于本单位，如不适用需进行详细说明； - 控制执行频率是否需根据本单位实际情况进行更新，如果控制执行频 率低于本单位适用蓝图控制矩阵中的相应频率，需就其原因进行详细分析 说明； - 执行岗位是否需要根据本单位实际情况进行更新，其设定需考虑敏感 事务代码分配规则及职责分离矩阵的要求； - 控制实施证据需要根据本单位实际情况进行完善。 2. 确认形成系统控制矩阵 结合2010年手册修订，在前期下发的油内控[2009]334号《关于印发炼化、销售ERP系统控制矩阵的通知》的基础上，主要进行了以下调整和修订： - 结合集团、股份统一的架构调整，对流程编号进行了同步更新，例如： 2. 确认形成系统控制矩阵 对应流程客户档案管理的原编号为KP11.01.10.01，本次调整为KOP09.01.10.01 结合2010年手册修订，在前期下发的油内控[2009]334号《关于印发炼化、销售ERP系统控制矩阵的通知》的基础上，主要进行了以下调整和修订： - 结合手册修订控制点描述调整，对控制矩阵中相应内容同步更新，例如： 2. 确认形成系统控制矩阵 控制描述进行了修订。