CW-001-2012差旅费报销制度.pdfVIP

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2019-11-11 发布于湖北
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CW-001-2012差旅费报销制度.pdf

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济南容弗科技有限公司 JNRF/CW-001-2012 差旅费报销制度编制：财务部批准：赵静实施日期：2012-09-01 文件等级：R.00 济南容弗科技有限公司差旅费报销制度目录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 出差审批办法 3 3.1 出差申请程序 3 3.2 差旅费报销程序 3 3.3 住宿费报销标准 3 3.4 乘坐工具标准 4 4 差旅费报销原则 4 4.1 区内出差 4 4.2 住宿费报销条件 4 4.3 外地市内交通费报销条件 5 4.4 业务招待费报销条件 5 4.5 出差补助天数 5 4.6 行程路线 5 4.7 参加培训和会议 5 4.8 出差人数 5 4.9 报销期限 5 5 报销审批程序 6 6 执行时间 6 7 编制权限 6 附件一 6 附件二 10 附件三 10 附件四 10 1 差旅费报销制度前言本制度描述了公司对出差员工有关出差申请、差旅费报销等相关程序的规范与规定。本制度起草部门：财务部本制度主要起草人：杨扬 2 差旅费报销制度 1 目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于公司国内出差及外地长驻人员的报销。 3 出差审批办法 3.1 出差申请程序 3.1.1 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应登录研发管理平台填写出差申请，并经部门经理批准。 3.1.2 如要借款，应填写“借款单”。根据《财务收支审批制度》完成审批流程后，方可到财务部办理借款。 3.1.3 同时财务部实行 “前帐不清、后帐不借”的原则。 3.2 差旅费报销程序经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路等详细信息，并根据《财务收支审批制度》完成审批流程后方可到财务部办理报销。员工如需乘坐出租车，应事前向部门领导请示同意，方可乘坐。 3.3 住宿费报销标准项目住宿费报销标准A 住宿费报销标准B 交通费报销标准补助标准 1、商务出差按照补助RMB 50 元/天，包括通商务 RMB XX元/人天