S6-监视和测量装置管理.xlsVIP

监视和测量装置管理 MAJ MIN OK 是否保留有內部校准记录？ 计测器是否都符合産品检验所需精度 查看外部资格证书 过程绩效指标统计分析报告 校准项目是否与文件规定一致？ 现场观察 是否明确了使用的设备清单及完成测试的方法及标准清单? 询问/查看文件/实验室范围清单 查看文件要求及现场 是否对外部校准机构进行了资格认可? 查看3-4个校准报告 抽查3-4种內校标准书 校准人员是否滿足文件规定的资格要求? 抽查1-2个人的上岗证个人教育训练记录 度量或检验的设备工具是否有貼相应校验标签,並均在校验有效期內? 抽查3-5种计测器校验标签 询问/查看检验与量測设备管理程序和相关记录 外校之计量仪器仪器是否均有检定证书？ 是否有建立过程绩效指标,过程绩效指标是否有界定统计方法/频次/过程所有者? 过程绩效指标 过程绩效指标是否按规定方法/频次进行了统计? 当过程绩效指标未达到目标时,是否有採取纠正预防措施? 是否对校准所须的温湿度按文件规定进行了监测? 发现校验有问题时,是否通知相关部门追溯过往相关检验与试验的正确性？ 內部校准是否有建立作业指导书？ 实验室对实验儀器的各种状态是否进行了明确标识与隔离? 校准是否可追溯国家或国际标准? 是否明確規定了儀器校正周期與方式並按照執行？ 儀器校驗周期表 抽查2種计测器 抽查2个校准记录 抽查2种检定证书 抽查2种计测器与控制计划核对 內部審核查檢表 序號 審核內容 尋找什麽 審核發現 審核結果 備註 CI 受審核過程： 监视和测量装置管理 審核員： 審核日期： 審核組長： MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：观察项 / 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00