安环部内审检查表.doc

内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共10页 第 1 页 受 审 核 部 门 安环部 内　审　时　间 2009 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1、 1 询问质量、环境、职业健康安全的职 1、贯彻实施公司管理方针及目标制定部门目标指标方案组织实施。 E/O4.4.1 责。 2、组织各部门进行环境因素、危险源识别进行风险评价并提出控制措施 3、负责组织与三体系有关的法律法规识别、获取、汇总及更新 4、组织制定公司环境、职业健康安全目标、指标管理方案，并进行监督、考核； 5、负责组织各部门环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定； 6、协助有关部门搞好环保、职业健康安全教育培训，增强员工的环境安全意识； 7、制定公司安全生产、环境保护各项管理制度（危险化学品管理），并落实实施； 8、强化安全生产管理，组织安全检查，发现问题，及时整改； 9、负责组织制定各种事故的应急预案，对其评审和修订，并定期演练保持记录； 10、协助有关部门对公司环境、职业健康安全符合法律法规情况进行监视和测量； 11、组织对环境、职业健康安全不合格进行分析，并采取纠正措施和预防措施， 跟踪验证措施的实施情况； 12、负责安全、环保设施的配备，对使用维护等情况进行监督指导； 13、负责与安全、环保等政府部门及相关方的联络工作（锅炉尾气和噪音检测等）； 14）协助有关部门向相关方传达环境、职业健康安全方面的要求； 15）建立健全环境表现、安全绩效的监视和测量，负责监测结果的记录、 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 蒲宏伟 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 10页 第 2 页 受 审 核 部 门 安环部 内　审　时　间 2008 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 报送、整理、 归档，并具有可追溯性； 16）负责组织特殊工种人员取证、换证工作。 17）负责职业病岗位人员的确定。 Q4.2.3 1 询问文件控制情况，检查受控文件清 查《受控文件清单》抽查《管理手册》《文件控制程序》文件均为有效版本 E/O4.4.5 单，现行文件是否为有效版本, 且都有编写，审核、批准均受控。 是否受控？。 2 抽查2-3份文件，是否易于检索 抽查《环境监测制度》，《记录控制程序》，文件易于检索， 是否保管良好？ 文件均在文件盒中存放，由专人保管，保管良好 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 蒲宏伟 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 10页 第 3页 受 审 核 部 门 安环部 内　审　时　间 2008年 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q4.2.4、 1 是否有记录清单，查找是否方便。 查《部门记录清单》各文件已按照标准号排列，方便查找 E4.5.4 查看记录填写是否字迹清晰，保存是 查废水监测报告，查培训台帐、应急预案演练记录如（08年3月28日）等填写 O4.5.3 否完整。 字迹清晰、保存完整 E/O4.3.1 1 环境因素、危险源识别、评价过程 选择好要分析的活动、过程与产品后对与之有关的环境因素进行识别并对每个 如何进行？ 环境因素的影响进行识别，对其重要程度进行评价，最后确定重要因素， 采用多因子综合打分法 危险源识别、评价过程：首先进行初始状态评审注意风险因素识别和评价评价 时机；确定风险因素识别的顺序和内容，对风险因素进行评价；风险因素 分级和制，重大风险因素评价、确定和管理，风险因素更新和持续改进， 对识别和评价过程进行记录。 2 询问部门人员1-2人是否了解本岗 本部门元志强回答了环境因素：电磁辐射、垃圾产生、水电的消耗等 位的环境因素和危险源。 杨梦明回答了危险源：电脑辐射、火灾爆炸、噪声污染等 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一